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曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明　

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律斌予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。  

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥合、协调、咨询、综服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（8）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（9）开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强残疾预防和残疾人康复。用好用活全国残疾预防综合试验区试点工作项目结余资金，救助开展高危孕产妇筛查诊断68人、儿童残疾筛查诊断56人、残疾评定481人，组织开展基层残疾预防集中宣传14场，发放各类宣传资料2万余册（件）。深入推进残疾儿童康复救助扩面提质，落实救助对象591人次，救助资金193万元，系统录入100%。救助免费适配残疾人基本型辅具803件（部）、助听器153台、假肢21例。救助贫困精神病患者免费服药522例，筛查白内障患者215例（正在进行中，预计救助完成复明手术500例）。完成全国精准康复服务系统中麒麟区籍持证且有康复需求的5679名残疾人的服务信息录入工作，服务率、录入率均达100%。

2.倾力支持残疾人教育就业。协调教育主管部门和相关教育机构，做好当年参加高考残疾学生调查统计工作，完成26名高校应届残疾人毕业生就业信息采集录入，发放求职补助20人；落实当年新考录残疾大学生补助对象11人、残疾人高中生25人、贫困残疾人家庭子女高中生28人。对89个用人单位按比例安排残疾人就业工作开展年审，积极协助劳动保障部门开展残疾人职业技能培训，完成农村残疾人实用技术培训250人，城镇残疾人新增就业44人，农村残疾人新增就业20人，残疾人就业实名制录入达98.5%。为26户规范化盲人保健按摩店发放稳业稳岗补助5.5万元，完成2户盲人保健按摩店规范化建设，补助资金2.2万元。培育打造省级残疾人扶贫示范基地1个，审核申报省级残疾人创业户12户，扶持发展残疾人辅助性就业机构1个。

3.强化残疾人社会保障服务。积极协同乡村振兴部门做好脱贫不稳定残疾人户和边缘残疾人户动态监测工作，及时准确了解掌握其收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，为巩固拓展脱贫攻坚成果精准施策提供可靠依据。主动配合民政部门做好残疾低保对象信息数据比对工作，做到动态施保，确保应保尽保。完成47户残疾人危房改造户后续扫尾工作。按照省残联的要求，对我区信息系统中的残疾人养老保险、医疗保险、建档立卡户、危房改造户等信息数据进行全面比对，完善相关信息数据。审核审批新增残疾人两项补贴1524人，全区现有享受生活补贴待遇残疾人3406人、护理补贴待遇残疾人6069人。落实残疾人居家托养对象630人。

4.有效保障残疾人合法权益。积极落实残疾人专用机动车辆城区免费停车政策，全区529辆残疾人专用机动车全部实行免费停车。启动开展残疾人家庭免费安装消防烟雾报警装置调查摸底工作。加强残疾人证核发管理工作，核发残疾人证979本。春节、助残日慰问贫困残疾人429人（户），发放慰问金12·4万元。争取安置优秀残疾人运动员就业1人。落实残疾人家庭无障碍改造对象40户。残疾人基本服务状况和需求信息数据年度动态更新工作有序推进。扎实做好残疾人日常信访维权工作，做到“事事有回音、件件有落实”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。与上年对比减少1人，减少原因根据组干调字[2021]第10号文，调出1人，导致年末人数减少。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年度收入合计709.03万元。其中：财政拨款收入666.83万元，占总收入的94.05%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入42.2万元，占总收入的5.95%。与上年对比减少63.84万元，下降8.26%，主要原因其他收入上级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年度支出合计873.96万元。其中：基本支出218.89万元，占总支出的25.05％；项目支出655.07万元，占总支出的74.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加41.64万元，增长5%，主要原因是一般预算财政拨款其他残疾人支出、残疾人就业和扶贫资金比上年增加；支付上年度非财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.89万元。与上年对比减少48.71万元，下降18.20%，主要原因是其他残疾人事业支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.97万元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.92万元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655.07万元。与上年对比增加90.35万元，增长16.00%,主要原因残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人康复支出31万元；

2.残疾人就业和扶贫74.17万元；

3.其他残疾人事业支出345.85万元；

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出200.02万元。

5.残疾人生活和护理补贴支出4.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会年度一般公共预算财政拨款支出466.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了45.63万元，下降了8.90%，主要原因是用于其他残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出445.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.46%。主要用于残疾人事业运行费、 机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、 其他社会保障和就业缴费支出；

2.卫生健康支出10.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

3.住房保障支出10.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为1.61万元，完成预算的26.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的78.26%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的21.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占78.26%；公务接待费支出0.35万元，占21.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平无变化，主要原因是单位厉行节约、避免铺张浪费、严格控制按规定标准支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的接待和残疾人事业经费所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会2021年机关运行经费支出17.92万元，与上年对比减少了13.97万元，下降了22.04%，主要原因是单位厉行节约，严格控制按规定标准支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区残疾人联合会资产总额195.17万元，其中，流动资产146.07万元，固定资产49.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少156.06万元，其中流动资产减少156.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

2.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

监督索引号53030212076201111

曲靖市麒麟区残疾人联合会（修改后2023-10-21）.XLS2022101712370894120230213095454753.xls