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中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织政协委员参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商。主要对区委、区政府在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全区政治生活方面的重要事项；地方执法、司法等法治建设的重要问题；各民主党派人士参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派人士和各族各界人士的普遍要求，提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题进行协商。

民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，政协参加单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化政治引领，把牢正确履职方向

一是始终坚持党的领导。始终把坚持中国共产党领导作为人民政协必须恪守的根本政治原则，积极推动各族、各界人士不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是加强思想理论武装。全面落实参加区委理论学习中心组、区政协党组理论学习中心组等学习制度，开展区政协党组中心组学习8次，先后邀请市委党校教授就党的十九届五中全会精神、党的百年奋斗史对委员进行专题培训，400余人次参加了集中学习培训，逐步建立起以党组理论学习中心组为龙头，以委员专题培训、专家辅导讲座为配套互补的学习体系，推动理论学习常态化、制度化。

三是把准政协履职方向。始终坚持在区委的统一领导下开展工作，认真贯彻区委决策部署，切实做到区委的工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里、力量就汇聚到哪里，确保“区委有号召、政协有行动，区委有部署、政协有落实”。区政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实的领导核心作用，坚决贯彻区委重大决策部署和工作要求，全面落实管党治党主体责任，严格执行重大事项请示报告制度，定期汇报政协党组和常委会工作情况，坚决贯彻落实区委各项决策部署，确保政协工作的正确政治方向。

四是抓实党史学习教育。结合政协实际制定学习教育方案，将党史学习教育融入日常、抓在经常，每周组织开展看一部红色短片、讲一个红色故事、读一首红色诗词、唱一首红色歌曲的“四个一”活动，引导党员干部在党史学习教育中汲取精神营养、传承红色基因、凝聚奋进力量，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。以“我看建党百年新成就”为主题，组织区政协离退休干部座谈，听取他们对中国共产党成立100周年取得伟大成就的心声。组织离退休老党员及全体干部职工到珠街涌泉红色教育基地开展主题党日活动，为50年以上党龄老党员颁发“光荣在党纪念章”，在红色教育中接受洗礼、感悟初心。

2、聚焦中心工作，献计出力助推发展

一是加强基层协商民主建设。全面深化“协商在基层”工作，召开“协商在基层”工作现场推进会，制定出台《“协商在基层”协商议事工作实施细则（试行）》，进一步规范基层协商议事程序，强化协商成果转化，促成晟融商贸水果批发市场旁路面硬化、南宁街道黄家庄社区将军镇牌坊路口扩修等群众关注问题的解决。目前，全区共规范化、标准化建设镇（街道）协商议事室17个，开展各类协商议事活动60余场次，切实把政协制度优势转化为基层治理效能。

二是提高提案工作质量。区政协五届五次会议期间，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，通过提案积极履职建言，共提交提案184件，最终审查立案138件，确定重点提案8件，交由区直相关部门办理。8月24日，由区政协主席会议成员带队，组织区政协常委、提案领衔人对8件重点提案办理情况开展了专题视察并进行了民主评议，评议结果均为满意。

三是抓实调研视察评议。围绕爱国卫生“7个专项行动”、学前教育现状、小学生午餐午托等工作开展了专项视察，对麒麟物流配送产业、“麒麟生鲜”经营情况、市域社会治理现代化等工作开展了专项调研、专题协商；对区林草局进行民主评议，提出了6条加强和改进工作的意见建议；对2020年民主评议区市场监管局反馈问题整改落实情况进行跟踪问效，确保民主评议监督形成闭环、取得实效。

四是开展调整优化麒麟区中心城区教育布局专项调研。按照区委、区政府安排部署，区政协牵头成立专项调研组，就调整优化麒麟区中心城区教育布局进行了专项调研，形成了《关于调整优化麒麟区中心城区教育布局的调研报告》，建议通过保留提升一批、扩建提档一批、迁建转移一批、转办优化一批、新建扩容一批“5个一批”的措施，一体化解决中心城区教育资源总量不足、布局不优、达标率低、拓展受限等突出问题，为区委、区政府优化中心城区教育布局、提升城市品质提供参考依据。

3、坚持履职为民，倾力惠民生促和谐

一是扎实开展“双助推”工作。制定出台《关于全区政协系统助推巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的工作意见》，动员全区政协委员认真开展“五项助推”，抓实“10件实事”，共计为脱贫地区建言献策98条，提供技术服务43次，开展就业技能培训52次，139名委员为群众提供就业岗位834个，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献了政协智慧和力量。

二是抓好“我为群众办实事”实践活动。按照党史学习教育要求，结合政协工作实际，制定出台《“我为群众办实事  麒麟政协在行动”活动实施方案》，明确区政协主席会议成员、机关各委（室）、各工作组活动事项69项，已完成送医下乡、未成年人科普、“四点半”小课堂等民生实事57件，努力为群众办实事、办好事、解难事，以“我为群众办实事”的实际成效，不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

三是常态化开展“走麒麟”专题视察调研。组织包括驻麒商会企业家、民族宗教界人士、新的社会基层人士等在内的各族各界代表，聚焦麒麟“城市经济”主题，对全区14个镇（街道）经济社会发展、重点项目推进、民生工程建设等进行专项视察，活动参与面广、了解情况多、影响面大，各界代表人士在“走”中知情、“走”中聚力、“走”中献策，委员知情明政更加深入、联系群众更加紧密。

四是广泛凝聚团结共识。认真贯彻落实党的民族宗教政策，引导宗教界人士模范带动信教群众爱国爱教、拥护改革，团结带领各族各界群众坚定不移跟党走，持续巩固了民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面。区政协主席会议成员带头走访宗教场所并讲授专题党课，就潇湘弥陀寺、朗目山弥勒庵、珠街普照寺、三宝文祖寺、茨营迴峰寺等宗教活动场所建设提出了意见和建议。

4、注重固本强基，加强政协自身建设

一是加强政协党的建设。持续巩固提升政协机关党建规范化建设成果，严格执行“三会一课”“党费日”、党员“政治生日”等制度，机关党支部组织开展了“报到服务践初心、为民解忧办实事”“初心点亮百年梦，荣光照耀前行路”等各类主题党日活动11次。组织机关干部职工集中观看《正风反腐在珠源》《开尔行贿记》等警示教育片，撰写心得体会56篇，教育引导机关党员干部引以为戒，树牢底线思维、强化红线意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。结合区委巡察整改工作要求，修改完善《区政协机关考勤纪律制度》《中共曲靖市麒麟区政协总支委员会“三会一课”制度》《中共曲靖市麒麟区政协总支委员会意识形态工作制度》等工作制度，以巡察整改的实际成效推动机关党的建设。结合区委集中开展纪律作风自查自纠专项行动工作要求，针对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等“四风”问题，以及违规收送名贵特产和礼品礼金、违规操办婚丧喜庆事宜、公款吃喝、违规接受宴请等问题，认真开展自查自纠，加强机关干部职工日常监督管理，强化作风建设。

二是强化委员履职担当。制定出台《中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会协商工作规则》《政协曲靖市麒麟区委员会关于强化政协委员责任担当的意见》，《规则》对协商内容、协商形式、协商程序、协商方式、组织领导等进行了系统规定，《意见》明确了委员要自觉担负起政治责任、履职责任和引领责任三个方面的要求，以制度建设的硬性要求推动委员担当尽责、积极作为。加强委员动态管理，取消委员资格3名，委员队伍结构进一步优化、整体素质进一步提高。

三是深化政协机关建设。按照“打造一流干部队伍、建设一流政协机关”工作要求，优化服务、强化保障，注重经常性教育、常态化管理，不断提升政协机关服务和保障水平。严格落实“一周报”工作制度，压实各委（室）工作责任，以周保月、以月保季、以季保年，确保政协各项工作按照时间节点压茬推进。举全机关之力推进省级文明单位创建，创成区级民族团结示范单位，市级民族团结示范单位申报已通过审核。强化日常监督管理，教育引导机关干部树牢“一线”意识、保持“一线”状态、展现“一线”作为，真正严起来、紧起来、干起来，全力提升政协机关工作质效。

5、做到统筹谋划，认真筹备换届工作

始终坚持在区委的领导下开展换届筹备工作，及时向区委请示汇报换届工作情况，研究和解决筹备工作中遇到的困难和问题，确保换届工作依照政协章程有序进行。坚持统筹兼顾，通盘考虑统一战线各领域党外代表人士和党员领导干部结构，区委组织部、区委统战部和区政协党组密切配合、联动推进，有关各方积极参与。坚持广泛性和代表性相统一，党内人选充分发挥先锋模范作用，党外人选在广泛性基础上注重代表性，充分体现大团结大联合的要求。及时成立换届领导小组，制定换届选举方案，协商考察区政协六届委员会委员，配齐常委组成人员，筹备召开区政协六届一次会议。坚持依章办事，区政协换届各项工作严格按照《中国人民政治协商会议章程》开展，确保换届工作依法遵章、平稳有序。

服务保障水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年部门决算表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年度收入合计905.29万元。其中：财政拨款收入892.93万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入12.36万元，占总收入的1.37%。与上年对比减少106.28万元，下降10.51%，主要原因：根据麒财农〔2021〕209号文件核减本年度其他政协事务支出126.16万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年度支出合计918.99万元。其中：基本支出640.49万元，占总支出的69.69％；项目支出278.50万元，占总支出的30.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少145.86万元，下降13.70%，主要原因：根据麒财农〔2021〕209号文件核减本年度基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费。基本支出人员经费减少58.23万元、公用经费减少276.13万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640.49万元。与上年对比减少334.36万元，下降34.3%，主要原因：根据麒财农〔2021〕209号文件核减本年度基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费。基本支出人员经费减少58.23万元、公用经费减少276.13万元。公用经费其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出599.73万元，占基本支出的93.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.76万元，占基本支出的6.4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278.50万元。与上年对比增加188.50万元,增长209.5%，主要原因：新会计制度会计核算，本年度政协全会经费由基本支出调整为项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、“201”一般公共服务支出278.50万元，主要用于一般行政管理事务、 政协会议、委员视察、其他政协事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出892.93万元,占本年支出合计的97.16%。与上年对比减少113.65万元,下降11.3%，主要原因: 根据麒财农〔2021〕209号文件核减本年度基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费。基本支出人员经费减少58.23万元、公用经费减少276.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“201”一般公共服务（类）支出748.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、 其他政协事务支出。其中：（1） “2010201” 行政运行470.36万元；（2）“2010202”一般行政管理事务14.4万元；（3）“2010204” 政协会议87.28万元；（4）“2010205”委员视察2万元；（5）“2010299”其他政协事务支出174.82万元。

2.“208”社会保障和就业（类）支出82.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助及基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费。其中：（1）“2080501”行政单位离退休46.09万元；（2）“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.84万元；（4）“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5.49万元；（5）“2089999”其他社会保障和就业支出0.38万元。

3.“210”卫生健康（类）支出30.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。其中：（1）“2101101”行政单位医疗26.05万元；（2）“2101103”公务员医疗补助4.16万元。

4.“221”住房保障（类）支出31.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。其中：（1）“2210201”住房公积金31.07万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.7万元，支出决算为30.11万元，完成预算的98.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行费支出决算为15.48万元,其中公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务接待费支出决算为14.63万元，完成预算的99.6%，共安排国内公务接待132批次，接待人次1350人。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是麒麟区政协各部门认真贯彻落实中央八项规定。严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.93万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是麒麟区政协各部门认真贯彻落实中央八项规定。严格遵守接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出15.48万元，占50.41%；公务接待费支出14.63万元，占48.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于麒麟区政协机关开展调研视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出14.63万元。其中：

国内接待费支出14.63万元（其中：外事接待费支出14.63万元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待132批次），接待人次1350人（其中：外事接待人次1350人）。主要用于相关工作，产生的接待132批次及1350人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年机关运行经费支出14.7万元，与上年对比减少236.02万元,主要原因：今年政办公经费减少87.79万元、劳务费减少48.03万元、 维修(护)费减少21.3万元、印刷费减少23.68万元等。主要原因为上年度政协全会经费由基本支出调整为项目支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转开支的办公费、会议费、物业费、邮电费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会部门资产总额114.92万元，其中，流动资产64.52万元，固定资产50.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少37.14万元，其中固定资产减少7.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030218013101111

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2021年度部门决算公开表.xls