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中共曲靖市麒麟区委组织部

2021年度部门决算目录

第一部分  中共曲靖市麒麟区委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共曲靖市麒麟区委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实中央、省、市、区委关于党的建设的重大决策和重要部署，保证党的章程、准则和干部队伍建设的方针政策及党组织工作的条例、规定在全区党组织和党员中实施。二是研究、指导并提出全区党组织建设特别是新形势下如何加强党的基层组织建设的意见和措施，不断探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，切实做好党员的教育和党员的管理工作，制定全区发展党员的计划措施。三是按照干部“四化”方针和德才兼备原则，研究制定全区干部队伍建设的具体意见，提出镇(街道)和部委办局及其它列入区委管理的领导班子调整，配备的意见和建议，负责区管干部的考察、任免、工资、待遇，离(退)休审批手续的办理；承办部分干部的调配、分流及安置，代区委管理一批优秀专家和拔尖人才。四是对基层党组织建设工作进行具体帮助指导、督促检查。对镇(街道)、科(局)领导班子的民主生活进行帮助指导，并对民主生活会情况进行收集、统计、综合、总结。五是加强领导班子的思想作风建设，拟定全区干部教育培训计划，指导、协调、检查各镇(街道)和区直各部门搞好干部教育，协助区管部门搞好干部培训工作，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。六是负责全区干部的选拔、任用、监督、审查及历史遗留问题的审理工作。管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。七是指导全区离(退)休干部工作，管理区委老干部局。八是统筹抓全区党群服务中心运营管理工作。九是坚持不懈地抓好部门自身建设，完成区委及上级部门交办的其他工作任务。（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，麒麟区委组织部在区委的坚强领导和市委组织部的具体指导下，紧紧围绕区委中心工作和发展目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，切实践行新时代党的组织路线，抓紧抓实党史学习教育、省委巡视整改工作，搞培训强素质，抓基层强基础，选干部强班子，引人才聚合力，为提升全区党的建设工作水平，推动各项事业发展提供了坚强组织保证。

一是重教育强信念，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想。印发《麒麟区2021年干部教育培训主体班次计划》《麒麟区2021年党员教育示范培训班计划》，举办麒麟区领导干部学习贯彻党的十九届五中全会专题研讨班2期，870名副科级以上领导干部参加培训，与浙江大学公共管理学院合作，举办麒麟区领导干部综合能力提升培训班3期160人参训。举办麒麟区 2021 年“万名党员进党校”示范培训班1期，培训党员660人，全区各级各领域党组织开展“万名党员进党校”97期28424人次，领导干部上讲堂授课496次，组织1466个党支部共开展9期“云岭先锋”夜校学习，7.4万余人次参加学习。全年共选调81名干部参加中央、省、市组织的38个专题培训班次培训。

二是明责任抓落实，压紧压实管党治党政治责任。组织召开全区组织工作会议，制定下发基层党建工作总体方案、党（工）委书记抓基层党建工作责任清单、基层党建工作重点项目清单、“两新”组织党建工作重点任务清单等“一方案三清单”，制作2021年基层党建“作战图”。开展2021年度全区党（工）委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核，21名党（工）委（党组）书记现场述职，会后逐一反馈考核结果、问题清单，及时抓好整改提升，压紧压实各党（工）委（党组）书记抓党建第一责任人责任。全面推广“书记领航”项目，坚持“书记抓、抓书记”，制定区委书记“红色居民圈”、网格化治理等2个“书记领航”项目，督促8个城区街道党工委书记每人实施2个“书记领航”项目。

三是抓重点强推进，统筹提升各项重点工作质效。一是圆满完成集中换届任务。及时成立换届工作领导小组及办公室，推进区委、镇党委、村（社区）“两委”换届工作，顺利完成村（社区）“两委”换届，134个村（社区）选出“两委”成员949人，实现年龄、学历、妇女比例、一肩挑比例“一降三升”；率先完成镇党委换届，推选镇党代表415名，3个镇选出党委委员27名、纪委委员21名，实现班子年龄和阅历“一降一升”；圆满完成区委换届，选举产生第六届区委委员39人、候补委员8人、纪委委员19人、市党代表28人。二是扎实开展党史学习教育。动员全区1994个党组织、31655名党员自觉参与党史学习教育，开展现场教学227场次、7574人次，线上培训550场次、2.2万余人次。结合“双报到双服务双报告”、网格化治理等工作，深入开展“我为群众办实事”实践活动，累计为群众办理6万余件实事。三是组织开展建党100周年系列活动。隆重庆祝建党100周年，组织开展“七个一”系列活动，拍摄《百年初心映麒麟》专题片，发布《致全区广大党员的一封信》，组织第六届区委委员重温入党誓词、200名新党员代表集中入党宣誓，为2843名老党员颁发“光荣在党50年勋章”，慰问生活困难党员、老党员、因公殉职党员干部家属共1430人，表彰区级“两优一先”个人和集体共250个，组织19名老党员和“两优一先”代表召开座谈会。四是扎实抓好巡视整改。坚持在巡视“后半篇文章”上发力，省委第六巡视组反馈意见后，认真落实区委巡视整改各项工作机制，针对区级整改方案中组织部牵头整改的3个方面12个具体问题32条整改措施，始终以高度负责的态度、务实过硬的措施，坚决落实整改责任，做到立行立改、即知即改、真改实改、全面整改，已完成整改8个，基本完成3个，持续整改1个，32条具体整改措施，已整改完成30条。

四是优服务带余热，老干部服务管理升温提质。全面落实离退休老干部“两项待遇”，推行离退休干部服务“一人一策”“一类一策”，定期走访收集离退休老干部反映的小愿望，积极协调相关行业主管部门帮助实现，共走访离退休干部300人次，发放慰问金16万元，发放遗属补助23.4万元。依托离退休党支部、涉老协会和老年大学，成立党史学习教育宣传队5支，开展党史学习教育13场400余人次，开展“我看建党百年新成就” 座谈会35余场400余人次，颁发光荣在党50年纪念章404枚。高标准建设区、街道、社区“三级”银发先锋之家16个，实施文化养老“润心工程”，开办区老年大学“寥廓街道”、安养养老院教学点，开设智能手机公益培训课程10期，培训老同志300余名。组织全区109名离休干部、易地安置离休干部及副处级以上退休干部进行健康体检和接种肺炎疫苗。鼓励老同志奉献余热，300余名老干部志愿服务者深入基层送学送教，参与社区、学校、乡村帮扶10余次，提供资金2万余元，为233名小学生和特困儿童送去学习用品等物资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市麒麟区委组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共曲靖市麒麟区委组织部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2021年度收入合计1225.82万元。其中：财政拨款收入1225.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少511.56万元，下降29.45%，主要原因是财力有限，在保障基本刚性支出的前提下，节俭各项经费开支。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2021年度支出合计1225.82万元。其中：基本支出715.15万元，占总支出的58.34％；项目支出510.67万元，占总支出的41.66％。与上年对比减少518.85万元，下降29.74%，主要原因是财力有限，在保障基本刚性支出的前提下，节俭各项经费开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共曲靖市麒麟区委组织部机构正常运转的日常支出715.15万元。与上年对比增加39.17万元，增长5.79%，主要原因是2021年农村60岁以上老党员生活补43.46万元从2020年的项目支出调整至基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出610.21万元，占基本支出的85.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.94万元，占基本支出的14.67％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共曲靖市麒麟区委组织部机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出510.67万元。与上年对比较上年减少558.02万，下降52.22%。主要因为财力紧张，在保障基本刚性支出的前提下，节俭各项经费开支。区级党群中心建设装修基本完工，减少项目支出308.34万元；减少划拨“三社联动”及政府购买服务经费230.00万元；减少扶贫项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2019年党建工作经费项目，2021年全年支出320.67万元，主要用于区委组织部干部人事工作支出；部机关、区党群服务中心、老干部工作正常运转支出；全区领导干部综合能力提升培训支出。

2.城市基层党建工作经费项目，2021年全年支出190.00万元，主要用于区级党群服务中心建设装修尾款；麒麟区远程随机调研系统安装经费支出；全区离退休领导干部、困难老党员等春节慰问支出；基层党建工作经费补助支出及其他正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1225.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少518.85万元,下降29.74%，主要是因为财力紧张，在保障基本刚性支出的前提下，节俭各项经费开支，项目支出减少。区级党群中心建设装修基本完工，减少项目支出308.34万元；减少划拨“三社联动”及政府购买服务经费230.00万元；减少扶贫项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1052.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于在职人员工资支出，农村60周岁以上老党员生活补助支出，全区党员、领导干部综合能力提升培训支出，区级党群服务中心建设装修尾款，麒麟区远程随机调研系统安装经费支出以及单位正常运转工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出98.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险，发放退休干部及离休干部遗属生活补助；

3.卫生健康（类）支出34.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于支付职工的医疗保险、生育保险和公务员医疗补助；

4.农林水（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于选调生到村任职中央补助支出；

5.住房保障（类）支出39.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.74万元，支出决算为4.38万元，完成预算的37.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的9.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费及公务用车运行费等一般性支出，保证“三公”经费零增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.96万元，下降67.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降29.13%；公务接待费支出决算减少7.48万元，下降90.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费及公务用车运行费等一般性支出，保证“三公”经费零增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占82.19%；公务接待费支出0.78万元，占17.81%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

较上年对比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于区委组织部日常业务办公用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部人事、区党群服务中心、老干部等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2021年机关运行经费支出104.94万元，与上年对比增加79.57万元，增长313.57%，主要原因是行政人员公车补贴27.8万从人员经费中调整至机关运行经费中列支，2021年农村60岁以上老党员生活补43.46万元从2020年的项目支出调整至机关运行经费中列支。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共曲靖市麒麟区委组织部资产总额255.01万元，其中，流动资产27.73万元，固定资产227.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少40.74万元，其中固定资产减少22.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值49.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34.01万元，其中：政府采购货物支出34.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2021年度无其他需要说明的要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中共曲靖市麒麟区委组织部2021年度部门决算名词解释：1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.基层党组织建设工作是具体帮助指导、督促检查。对镇(街道)、科(局)领导班子的民主生活进行帮助指导，并对民主生活会情况进行收集、统计、综合、总结。五是加强领导班子的思想作风建设，拟定全区干部教育培训计划，指导、协调、检查各镇(街道)和区直各部门搞好干部教育，协助区管部门搞好干部培训工作，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。

附件：

4-1.区委组织部2021年度部门决算公开表（部门决算表）2022103105051989720230212043339665.xls

监督索引号53030218020301111