监督索引号53030218021101000

目录

第一部分  中共曲靖市麒麟区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共曲靖市麒麟区委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委宣传部是区委负责统筹组织协调全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的职能部门，负责组织协调全区各级各部门学习宣传贯彻党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作和宣传思想文化工作的方针政策和发展规划，制定全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的实施意见，统筹指导全区各级各部门做好理论学习宣传、精神文明建设、对外宣传、社会舆论引领、互联网信息内容管理、舆情分析研判、新闻出版事业、文艺产品创作、文化体制改革、文旅产业发展等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区委宣传部始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，圆满完成意识形态领域及宣传思想文化各项工作任务。

1、意识形态工作责任制进一步紧实。紧盯意识形态工作重点，全面落实“六个纳入”，认真贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》。

2、理论武装进一步厚实。一是举行区委理论学习中心组集中学习13次，带动各党委（党组）学习1100余次。二是不断完善理论学习中心组学习机制，牵头印发了《党（工）委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听工作实施细》，开展巡听旁听工作20余次，不断将中心组学习制度化、规范化。三是牵头成立区委党史学习教育领导小组办公室，高质量完后党史学习教育各项工作任务。

3、麒麟好故事广泛宣扬，麒麟好声音广泛传播。一是全媒体矩阵成效明显。二是持续加强与中央、省市级媒体的沟通合作与协作，实现人民日报纸媒头版展现麒麟的新闻。三是牵头完成纪录小康工程数据库相关数据录入工作，立体展示麒麟脱贫攻坚取得成效。

4、新时代精神文明建设进一步丰实。一是深化新时代文明实践中心全国试点建设。二是广泛开展文明细胞创建活动。三是开展文明素质提升专项行动。

舆论引导进一步扎实。建立重大网络舆情处置机制，通过多种手段认真做好涉区网络舆情监控、研判、处置工作。妥善处置涉麒网络舆情，加强网评员队伍管理建设，筑牢网络意识形态阵地。

6、文化事业进一步繁荣。一是创作大量高质量文学艺术作品。二是积极推进麒麟区爨文化园建设选址相关工作，积极开展各类文艺活动。三是深入开展“扫黄打非”五大专项活动。推动128家农家书屋提质增效，加快推进软件正版化工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共曲靖市麒麟区委宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年度收入合计872.73万元。其中：财政拨款收入872.73万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。较上年增加200.06万元，增幅为29.74%，主要原因是项目经费融媒体中心建设经费增加150万元，新时代文明实践中心工作经费增加50万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年度支出合计872.73万元。其中：基本支出489.75万元，占总支出的56.12％；项目支出382.97万元，占总支出的43.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。较上年减少39.53万元，降幅为4.33%，主要原因是2020年有结转资金239.59万元，今年2021年项目经费融媒体中心建设经费增加150万元，新时代文明实践中心工作经费增加50万元，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共曲靖市麒麟区委宣传部正常运转的日常支出489.75万元。与上年对比减少32.92万元，降幅为6.30%。主要原因分析本年度人员经费财政经费紧张，各项保险及住房公积金未拨付到位。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.82万元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.93万元，占基本支出的6.11％。人均基本支出1.03万元。

　　（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共曲靖市麒麟区委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.97万元。与上年对比较上年减少6.62万元，主要原因是财政资金紧张，缩减项目支出，所以项目支出今年比去年少。具体项目开支及开展工作情况：

1、区融媒体中心建设经费240万元，用于融媒体中心建设购置电脑、无人机、照相机、等办公设备支出；

2、扫黄打非、新闻出版工作经费3.20万元，用于扫黄打非、新闻出版工作各项经费支出；

3、文化企事业补助资金5.42万元，用于2019年首次升规的文化企业补助，专项作为中移铁通有限公司曲靖分公司文化产品生产研发和宣传推介；

4、对外宣传工作经费39.52万元，用于全区宣传思想文化学习工作经费；

5、新时代文明实践中心文化事业建设经费94.83万元，主要用于新时代文明实践中心文化事业建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出489.75万元,占本年支出合计的56.12%。与上年对比减少32.92万元，减幅为6.3%，主要原因为财政经费紧张，人员经费各项保险及住房公积金未拨付到位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出504.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.83%，主要用于工资支出和单位日常运转支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出250.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.67%。主要用于文化产业发展专项工作；区级融媒体中心建设。

3.社会保障和就业支出63.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于缴纳社保和发退休生活补助；

4.卫生健康支出25.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于缴纳职工医保及公务员补助支出；

5.住房保障（类）支出29.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约后基本持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.51%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%，与上年基本持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约后减少“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占46.68%；公务接待费支出2.25万元，占53.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外宣工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.25万元。其中：

国内接待费支出2.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外宣传工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年机关运行经费支出29.93万元，与上年对比增加11.74万元,增幅64.54%，主要原因外宣等工作增加，机关运行费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共曲靖市麒麟区委宣传部资产总额246.32万元，其中，流动资产130.24万元，固定资产116.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少13.12万元，其中固定资产增加13.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030218021101111