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中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年部门预算财政项目文本

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提出意见和建议；督促检查全区贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全区统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

2.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责联系民主党派成员和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；支持民主党派和无党派代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

4.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导区民宗局依法治理民族事务和宗教事务；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5.联系区工商联和非公有制经济代表人士，开展经济领域的统战工作，调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展。

6.贯彻落实党的海外统战工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

8.指导下级党委统一战线工作，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

9.完成市委统战部、市民宗委和区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2021年纳入部门预算编报的所属单位共1个，全称是中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部，为财政全额供给单位，本单位下设办公室。本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.认真筹备，召开2021年度全区统一战线工作暨对台工作会议，起草2021年度统一战线领导小组工作要点报请区委研究后下发执行。

2.配合区政府和相关部门持续推进政企月会商制度的落实，持续优化营商环境。

3.持续开展基层统战规范化建设，着力夯实统战工作基层基础，全面推动统战工作创新，全力推动基层统战工作规范化建设。

4.根据区委政府工作安排，配合区委组织部、区侨联部做好侨联换届工作。

5.进一步拓展新的社会阶层人士统战工作，形成新阶层人士工作的特色和亮点。

6.丰富完善对区直部门和镇（街道）统战工作的考核内容，调动和促进基层落实统战各项工作任务的积极性。

7.指导配合民宗局推进细化落实宗教事务工作，区委统战部负责牵头和协调，民宗局负责具体实施。

8.组织好对统一战线干部队伍的业务培训，办好统战代表人士素质培训班。

9.积极筹备，结合市委、区委人事安排，组织好麒麟区党外知识分子联谊会换届工作。

10.发挥海外统战工作优势，协调相关部门助推已经落地的台资、侨资企业健康发展，利用侨联、侨办、台办等渠道，积极开展招商引资工作，助力麒麟经济建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 256.55万元，其中：一般公共预算收入256.55万元。

与上年对比增加91.39万元，增长55.33%，主要原因是2021年新增民族团结进步创建迎检点位专项补助经费等预算项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入256.55万元，其中：本年收入256.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.55万元（本级财力256.55万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加91.39万元，增长55.33%，主要原因是2021年新增民族团结进步创建迎检点位专项补助经费等预算项目，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 256.55万元。财政拨款安排支出 256.55万元，其中：基本支出120.55万元，与上年对比减少9.61万元，下降7.38%，主要原因是压缩人员经费及公用经费预算支出；项目支出136.00万元，与上年对比增加101.00万元，增长288.57%，主要原因是2021年新增民族团结进步创建迎检点位专项补助经费等预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－统战事务－行政运行91.63万元，主要用于行政人员工资发放；

一般公共服务支出－统战事务－宗教事务13.00万元，主要用于宗教事务工作经费；

一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出123.00万元，主要用于基层统战专项工作经费、民族团结进步示范区创建工作补助经费、民族团结进步创建迎检点位专项补助经费；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休6.46万元，主要用于退休人员工资；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元，主要用于单位职工缴纳养老保险；

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于缴纳工伤保险、职工失业保险；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.66万元，主要用于缴纳基本医疗保险；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.04万元，主要用于交纳公务员医疗补助；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金6.47万元，主要用于交纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资27.23万元（其中：基本支出27.23万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴35.83万元（其中：基本支出35.83万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资22.89万元（其中：基本支出22.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费128.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出127万元）；

商品和服务支出－委托业务费9.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）；

商品和服务支出－工会经费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－福利费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－退休费6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－医疗费补助0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出256.55万元，与上年对比增加91.39万元，增长55.33%，主要原因是2021年新增民族团结进步创建迎检点位专项补助经费等预算项目，项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.41万元，较上年减少0.01万元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为0.41万元，较上年减少0.01万元，下降2.38%，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。

减少原因：严格审批接待事项，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年预算项目共计4个，涉及一般公共预算财政拨款136.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部门2021年机关运行经费安排3.66万元，与上年对比减少0.38万元，下降9.41%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约原则。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年部门预算表

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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 附件：

中国共产党曲靖市麒麟区委员会统一战线工作部2021年度部门决算。

附件3·统战部部门预算公开样表20210310092050356.xls

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