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曲靖市麒麟区第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校创办于1972年，当时只招收初中，1976年开始招高中，成为完全中学，定名为“曲靖县第五中学”；1983年更名为“曲靖市第七中学”，1998年曲靖撤地设市更名为“麒麟区第一中学”；2004年2月，与区六中实行资源整合，搬迁至改扩建后的新校园，实现了高、初中分离。

主要职能：区直公办学校，全面执行高中教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.按质按量完成教学任务，预算工作搞得认真负责、系统扎实，上交报表及时。

2.在经费相当紧张的情况下，保证了教师的工资福利待遇，国家助学金全部兑现给学生，维持了学校的正常运转，取得可喜成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即曲靖市麒麟区第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第一中学2021年末实有人员编制303人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制303人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员303人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员160人。其中：离休3人，退休157人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表因金额单位转换，可能存在尾数误差；相关情况说明数据取自部门决算表，也可能存在尾数误差。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第一中学2021年度收入合计6092.08万元。其中：财政拨款收入5526.98万元，占总收入的90.72%；上级补助收入0万元；事业收入530万元（含教育收费530万元），占总收入的8.70%；横向拨款收入35.1万元，占总收入的0.58%；经营收入0万元；与上年对比减少304.12万元，减少4.75%，减少主要原因是一般公共预算财政拨款减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第一中学2021年度支出合计6092.8万元。其中：基本支出6092.08万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少304.12万元，减少4.75%，减少主要原因是一般公共预算财政拨款减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学机构正常运转的日常支出6092.08万元。与上年对比减少304.12万元，减少4.75%，减少主要原因是一般公共预算财政拨款减少，项目经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5235.88万元，占基本支出的85.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291.10万元，占基本支出的4.78％；事业支出530万元，占基本支出的8.70％；横向拨款支出35.10万元占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少97.26万元,2021年没有专项业务工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出5526.98万元,占本年支出合计的90.72%。与上年对比减少了359.22,主要原因是薪金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育（类）支出4102.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于在职人员工资津贴、日常公用经费以及校园维护维修支出。

2.社会保障和就业（类）支出793.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于事业单位离退休费、事业单位养老保险缴费、事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出318.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出312.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第一中学属于非参公事业单位，无机关运行经费情况。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；   

3.填报金额为资产“账面原值”。

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第一中学资产总额15327.74万元，其中，流动资产2250.87万元，固定资产13076.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（附件内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少98.07万元，其中固定资产减少216.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2775项，账面原值263.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额212.27万元，其中：政府采购货物支出206.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额212.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（区一中）4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）2023年2月10日修改.xls

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