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曲靖市麒麟区教师新村2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区教师新村概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区教师新村概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订教师新村改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.统筹规划老教师体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育活动工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展老教师综合性体育运动会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

曲靖市麒麟区教师新村2021年主要工作是提高教师新村管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“村园”活动。加强安全管理，保障老教师安全。推进疫情防控常态化，确保校住户安全和健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区教师新村部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区教师新村部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区教师新村部门2021年度收入合计77.74万元。其中：财政拨款收入77.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少13.73万元，下降15.01%，主要原因是受疫情影响，国有资产出租出借收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区教师新村部门2021年度支出合计86.18万元。其中：基本支出86.18万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少0.04万元，下降0.04%，主要原因是本年度房屋维修费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区教师新村机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86.18万元。与上年对比减少0.04万元，下降0.04%，主要原因是本年度房屋维修费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.42万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.76万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区教师新村机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教师新村部门2021年度一般公共预算财政拨款支出86.18万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.04万元，下降0.04%，主要原因是本年度房屋维修费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出59.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%。主要用于学校人员经费、学校公用经费等支出。

  2.社会保障和就业（类）支出16.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于学校人员养老保险、工伤保险等保险支出。

  3.卫生健康（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于学校人员医疗保险支出。

  4.住房保障（类）支出3.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于学校人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教师新村部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算为0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区教师新村部门2021年机关运行经费支出0万元，与去年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区教师新村部门资产总额192.69万元，其中，流动资产31.70万元，固定资产114.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区教师新村无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

曲靖市麒麟区教师新村部门-21年决算公开20230210050119721.xls

监督索引号53030218036200301111