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曲靖市麒麟高中学2021年度部门决算

目录

第一部分  麒麟高中概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  麒麟高中年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  麒麟高中年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。做好教师的培训、考核。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委。

学校2020年1月制定了《学校发展规划纲要（2020-2025年）》，认真贯彻落实党的教育方针，按计划开展教育工作，促进学生德智体美劳全面发展，构建“理念先进、体制完善、制度规范、机制有效、机构精简、人员精干、职能高效”的学校治理体系，开展了以下重点工作。

一、正心固本，构建“一岗双责”、“一心双环”党建机制。

二、塑造品质文化，构建“靖教育”文化体系。

三、践行“课堂革命”，构建新型学本课堂模式。

四、推进课程改革，构建“多层同心圆”课程体系。

五、落实立德树人，构建“五位一体”德育体系。

六、着眼内涵发展，打造高素质、高质量的教师队伍。七、创新教研机制，构建“三研两会”学本导研体系

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖麒麟高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟高级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟高级中学2021年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制293人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  曲靖市麒麟高级中学年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟高级中学部门2021年度收入合计5202.17万元。其中：财政拨款收入4633.71万元，占总收入的89.07%；上级补助收入0万元，与上一年无变化；事业收入568.47万元（含教育收费568.47万元），占总收入的10.93%，经营收入0万元，与上一年无变化；附属单位缴款收入0万元，与上一年无变化；其他收入0万元，与上一年无变化。与上年对比减少978.92万元（2020年度收入合计6181.09万元）主要原因是2021公用经费未拨。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟高级中学部门2021年度支出合计6059.69万元。其中：基本支出5872.09万元，占总支出的96.90％；包含，教育支出-高中教育4871.77万元，初中教育支出0.02万元，教育附加安排支出8.4万元，社会保障和就业支出-事业单位离退休33.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出377.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元；其他社会保障和就业支出17.99万元；卫生健康支出-失业单位医疗保险262.45万元，公务员医疗补助15.03万元；住房保障支出-住房公积金274.31万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2021年项目支出187.59万元，占总支出的3.1％；项目支出包含：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出187.59万元。

2020年度基本支出5765.41万,其中，教育支出-高中教育4452.78万元，教育附加安排支出94.91万元，其他教育支出71.5万元，社会保障和就业支出-事业单位离退休29.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出449.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.11万元；财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助4.96万元，财政对工伤保险基金的补助0.38万元，财政对生育保险基金的补助项目支出1.06万元；其他社会保障和就业支出12.58万元；卫生健康支出-失业单位医疗保险282.21万元，公务员医疗补助16.91万元；住房保障支出-住房公积金328.6万元，购房补贴16.8万元。

2020年项目支出187.59万元，占总支出的3.1％；项目支出包含：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出187.59万元。

2021年支出合计较2020减少294.28万元，主要原因是：2021公用经费未拨，五险一金单位部分未缴纳。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟高级中学机构正常运转的日常支出5872.09万元（2020年度5765.4万元）。与上年对比增加106.69万元，主要原因2021公用经费增加，学校购置了大量办公设备，外出培训较多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4557.51万元，（2020年度4760.23万元）占基本支出的75.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296.18万元，（2020年度741.66万元）占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟高级中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务的经费支出187.59万元。与上年对比增加28.5万,主要原因是增加债务利息支出。包含：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出187.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4851.05万元,占本年支出（6059.69万元）合计的80.05%。与上年对比减少649.15万元，主要原因是2021五险一金单位部分未缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4554.87万元，（2020年度4758.54万元）占基本支出的86.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296.19万元，（2020年度741.66万元）占基本支出的6.11％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5038.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%。主要用于（教育支出3859.16万元、社会保障和就业支出440.09万元、卫生健康支出277.47万元、城乡社区支出187.59万元、住房保障支出274.31万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上一年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上一年无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上一年无变化；公务接待费支出决算为0万元，与上一年无变化。

曲靖市麒麟高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加0万元，与上一年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上一年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上一年无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上一年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市麒麟高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上一年无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上一年无变化；公务接待费支出0万元，与上一年无变化。

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟高级中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟高级中学资产总额6396.75万元，其中，流动资产284.59万元，固定资产6096.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.40万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少658.17万元，其中固定资产减少99.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产368项，账面原值332.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市麒麟高级中学2021年度，政府采购支出总额843.58万元，其中：政府采购货物支出591.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额252.36万元，占政府采购支出总额的29.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

……（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级

监督索引号53030218036201501111

曲靖市麒麟高级中学2021年度部门决算.xls