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曲靖市麒麟区第七中学2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第七中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区第七中学2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  曲靖市麒麟区第七中学2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第七中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务是：1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德，有文化、有纪行的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划、对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本技能训练，为社会各行各业输送较高素质的后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。践行“执常外变”的理念、秉承“精进融达”的校训、以“庄敬自强”为学校精神、“习德问学”为校风、“躬行立人”为教风、“知文达理”为学风，把常规的事做成常态的优秀，是学校永恒追求的目标。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学教研活动，探索教育教学改革发展的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.承办上级政府、教育主管部门交办的相关事宜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第七中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区第七中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第七中学部门2021年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员176人）。

离退休人员94人。其中：离休1人，退休93人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  曲靖市麒麟区第七中学2021年度部门决算表

（详见附件）

  第三部分  曲靖市麒麟区第七中学2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第七中学部门2021年度收入合计3452.11万元。其中：财政拨款收入3447.11万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入0%。

与上年对比减少130.36万元，下降3.64%。减少的原因是退休人员的增加以及在职人员工资变动。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第七中学部门2021年度支出合计3511.56万元。其中：基本支出3511.56万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比减少70.91万元，下降1.98%，减少的原因是退休人员的增加以及在职人员工资变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第七中学正常运转的日常支出3511.56万元。与上年对增长7.68万元，增长率0.29%。增加的原因是退休人员的增加以及在职人员工资变动工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2306.48万元，占基本支出的86.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354.23万元，占基本支出的13.31％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第七中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3485.10万元,占本年支出合计的99.25%。与上年对比减少33.84万元，减少0.94%。减少的原因是退休人员的增加以及在职人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出2634.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于（1）2050203教育支出-普通教育-初中教育2214.64万元，在职人员工资，津贴，（2）2050203教育支出-普通教育-初中教育225.83万元，日常公务费用，（3）2050203教育支出-普通教育-初中教育0.47万元，贫困生生活补助，（4）2050203教育支出-普通教育-初中教育101.47，办公设备购置，（5）2050999教育支出-教育附加安排的支出-其它教育支出-教育附加安排的支出91.84万元，招聘的合同制教师，安保人员经费。

2.社会保障和就业支出458.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出253.43万元，（2）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休147.01万元，离休人员离休费，退休人员生活补助，（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.93万元，退休人员职业年金缴费，(4)2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其它社会保障和就业支出12·41万元，在职人员工伤，失业保险，生育保险缴费。

3.卫生健康支出198.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗172.91万元，在职人员医疗保险缴费，（2）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.77万元，在职，退休人员公务员医疗补助缴费。

4.住房保障支出193.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金193.40元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第七中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是学校应急车辆没有纳入车改预算，所发生的费用均由学校公用经费列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降1.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.01%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.01万元的主要原因车辆维护维修费、燃油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占比100%;公务接待费支出0万元，占比0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,与上年比较减少0.01万元，减少1.01%.其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.98万元，与上年比较减少0.01万元，减少1.01%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校突发应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第七中学2021年度机关运行经费支出0万元，我单位为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第七中学部门资产总额4553.99万元，其中，流动资产281.91万元，固定资产4151.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.43万元，其中固定资产增加90.89万元，无形资产增加10.58万元，流动资产减少116.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市麒麟区第七中学部门政府采购支出总额101.47万元，其中：政府采购货物支出101.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级

区七中---2021年度部门决算公开表样（修改后）.xls

监督索引号53030218036202001111