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曲靖市麒麟区珠街一中2021年度部门决算

  • 信息来源珠街一中
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2022-11-01 15:30

监督索引号53030218036203401000

目录

 

第一部分  曲靖市麒麟区珠街一中概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市麒麟区珠街一中概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)部门主要职责

1. 在区委、区政府以及区教育体育局的正确领导下,用科学发展观统领学校工作的全局,坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念,全面实施素质教育,以求真务实的态度,团结带领全体教职工锐意进取,开拓创新,提升教育质量,构建和谐中学。

2. 实施教育教学管理的分工负责,即以校长为首的常规教学管理负责制、以教务处为首的教学督导负责制、以班主任为首的教学实施负责制和以教研组长为首的教学研究负责制,强化班主任管理职能和教务处的监督职能,进一步加强了备课组常规教学教研活动的管理力度。

3. 按课程要求开足开齐各项课程,在加强课堂教学教研、努力提高课堂教学效率的同时,积极组织引导学生开展课外兴趣小组活动,开展研究性学习和综合社会实践活动,成立有关社团组织。 

4. 坚持常规工作制度化,常规活动定期化,各项工作有预案,各处室、各班级、各教研组在学期初制定切实可行的工作计划,并按计划开展工作,安排活动。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针,强化党建引领,充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任,有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划,加强教学常规管理。加强教学质量监测,切实实现减负增效。加强教学调研指导,做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度,规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理,保障师生安全。推进疫情防控常态化,确保校园安全和师生健康。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区珠街一中2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区珠街一中2021年末实有人员编制78人。其中:行政编制0人,工勤人员编制4人,事业编制74人。在职实有83人,其中:财政全额保障83人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街一中2021年度收入合计1787.66万元。其中:财政拨款收入1787.66万元,占总收入的100%;上级补助收入1778.34万元,占总收入的99.48%;事业收入9.32万元(含教育收费0万元),占总收入的0.52%;经营收入0万元,附属单位缴款收入0万元,其他收入0万元。与上年对比增加了6.30万元,主要原因是事业收入增加了9.32万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街一中2021年度支出合计1794.44万元。其中:基本支出1760.68万元,占总支出的98.12%;项目支出33.76万元,占总支出的1.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了7.30万元,主要原因是项目支出比上年增加了9.24万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障我事业单位等机构正常运转的日常支出1760.68万元。与上年对比增加了32.16万元,主要原因为83位教职工都相应增加了一级薪级工资共计100344元,还有8位教师发生了岗位变动增加了6200元,12月份未发每个教职工的绩效奖1500元,共计减少124500元,再加上贫困寄宿生生活补助又比上年增加529375元。所以人员经费也就增加了。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1352.31万元,占基本支出的92.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.10万元,占基本支出的5.27%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2021年度用于保障我事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33.76万元。与上年对比增加了33.76万元,主要原因上级拨给厕所革命款33.76万元。具体项目开支及开展工作情况正常进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街一中2021年度一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的82.82%。与上年对比增加了32.16万元,主要原因为83位教职工都相应增加了一级薪级工资共计100344元,还有8位教师发生了岗位变动增加了6200元,12月份未发每个教职工的绩效奖1500元,共计减少124500元,再加上贫困寄宿生生活补助又比上年增加529375元。另外今年还有35万元的维修改造款款学校计划在决算后支付给工程施工单位。所以支出也就增加了32.16万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)支出1468.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于人员经费和日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出153.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于人员养老保险、失业保险和工伤保险支出;

3. 卫生健康支出(类)支出82.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于人员医疗保险、生育保险和公务员医疗补助支出;

4. 城乡社区支出(类)支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于人员创文支出;

5. 住房保障支出(类)支出87.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街一中2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区珠街一中2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,曲靖市麒麟区珠街一中资产总额2703.06万元,其中,流动资产115.08万元,固定资产2529.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程58.28万元,无形资产0.0001万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.96万元,其中固定资产增加3.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋505平方米,账面原值23.30万元,实现资产使用收入9.32万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额3.96万元,其中:政府采购货物支出3.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释


1.基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

13.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53030218036203401111

 

曲靖市麒麟区珠街一中2021年度部门决算表.xlsx



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