监督索引号53030218036203701000

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区沿江街道第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区沿江街道第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

2.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

3.推进各类教育科学发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动初中义务教育规范特色发展。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区沿江街道第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区沿街道第一中学2021年末实有人员编制83人。其中：事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度收入合计1710.54万元。其中：财政拨款收入1710.54万元，占总收入的100%。与上年对比（2020年度收入合计1770.85万元。其中：财政拨款收入1770.85万元，占总收入的100%）收入减少60.31万元，下降3.41%。主要原因是2021年在校生人数减少，导致公用经费财政拨款及对学生的营养餐补助、困难学生补助收入减少。

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度收入合计1710.54万元。其中初中教育收入1380.04万元，占总收入的80.68%；社会保障和就业收入150.97万元，占总收入的8.83%；卫生健康收入91.23万元，占总收入的5.33%；住房保障收入88.30万元，占总收入的5.16%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度支出合计1771.92万元。其中：基本支出1771.92万元，占总支出的100％。与上年对比（2020年度支出合计1809.90万元。其中：基本支出1809.90万元，占总支出的100%），较去年减少37.98万元，支出下降2.10%，主要原因是2021年在校生人数减少，导致公用经费支出减少及对学生的营养餐补助、困难学生补助支出减少。

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度基本支出1771.92万元，主要用于初中教育支出1439.34万元，占总支出的81.23%；社会保障和就业支出150.05万元，占总支出的8.47%，卫生健康支出91.23万元，占总支出的5.15%，城乡社区支出3.00万元，占总支出的0.17%，住房保障支出88.30万元，占总支出的4.98%。

（一）基本支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度基本支出1771.92万元为正常运转的日常支出。与上年对比（2020年度支出合计1809.90万元。其中：基本支出1809.90万元，占总支出的100%），较去年减少37.98万元，支出下降2.10%，主要原因是2021年在校生人数减少，导致公用经费支出减少及对学生的营养餐补助、困难学生补助支出减少。

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度基本支出1771.92万元，其中工资福利支出1458.08万元，占总支出的82.29%；对个人和家庭的补助支出179.99万元，占总支出的10.16%，商品和服务支出120.89万元，占总支出的6.82%，资本性支出12.96万元，占总支出的0.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无任何变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1771.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比（2020年度支出合计1809.90万元。其中：基本支出1809.90万元，占总支出的100%），较去年减少37.98万元，支出下降2.10%，主要原因是2021年在校生人数减少，导致公用经费支出减少及对学生的营养餐补助、困难学生补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出为一般公共服务（类）支出，支出决算数1771.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于初中教育支出1439.34万元，占总支出的81.23%；社会保障和就业支出150.05万元，占总支出的8.47%，卫生健康支出91.23万元，占总支出的5.15%，城乡社区支出3.00万元，占总支出的0.17%，住房保障支出88.30万元，占总支出的4.98%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于原因学校后勤保障用车处于停用状态，等待办理报废处置。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学2021年度机关运行经费支出0万元，曲靖市麒麟区属一类公益事业单位，农村初级中学。不属于机关单位。

二、国有资产占用情况

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学资产总额1186.47万元，其中，流动资产50.12万元，固定资产1092.05万元，无形资产44.30万元。。与上年相比，本年资产总额减少52.60万元，其中固定资产增加（减少）13.08万元，流动资产减少65.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.08万元，其中：政府采购货物支出13.08万元。授予中小企业合同金额13.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道第一中学无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供在财政的监督下，以法定的方式、方法或程序，通过公开招标，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。具体设类、款两项。

5、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2022/1101/20221101105831984.xls

监督索引号53030218036203701111