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曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区沿江街道第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、修改口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区沿江街道第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

（4）、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（6）、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（7）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（8）、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）、承办麒麟区教育局交办的其他事宜。

2．机构人员情况：

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年年初有教职工95人，2021年1月工亡1人，2021年3月工亡1人，2021年5月退休1人， 2021年10月调入1人，2021年11月调入1人，年末有教职工94人，其中专职教师93人，工勤人员1人，退休人员12人，有21个教学班，在校学生1084人。

（二）曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度重点工作任务介绍

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，坚持“先成人，后成才”的办学思想，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。社会各界反响较好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市麒麟区沿江街道第二中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.曲靖市麒麟区沿江街道第二中学为全额拨款事业单位，核定编制95人，现有教职员工94人，退休12人，现有学生1084人。与上年对比，退休增加1人，学生人数减少。

2.曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度收入为1973.09万元，其中财政拨款收入为1973.09万元，占总收的100%。从收入结构看，财政拨款收入占部门总收入比重的100%，因为曲靖市麒麟区沿江街道第二中学为全额财政拨款单位，没有其他收入。与上年对比，收入减少48.86万元，主要原因是学校退休1人和学生人数减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年支出合计2018.81万元。其中：基本支出2018.81万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少17.08万元，主要原因是退休1人和学生人数减少。

（一）基本支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度用于保障正常运转的日常支出2021年全年累计支出2018.81元，其中工资福利支出1594.99元，占79%，商品和服务支出150.85元，占7.47%，对个人和家庭的补助支出252.35元，占12.5%，其他资本性支出20.7,7元，占1.03%。元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1594.99万元，占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.84万元，占基本支出的12.5％。与上年对比增加，主要原因：人员经费增长。

（二）项目支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2018.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长,主要原因分析人员薪级工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年全年累计支出2018.81万元，其中：

1. 工资福利支出594.99万元，占79%。主要用于支付教职工工资；

2. 商品和服务支出150.85万元，占7.47%；

3. 对个人和家庭的补助支出252.35万元，占12.5%；

4. 其他资本性支出20.77万元，占1.03%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与等于预算数。

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。购置车辆0辆，公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于原因学校后勤保障用车处于停用状态，等待办理报废处置。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元，安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人；

国（境）外接待费支出0万元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区沿江街道第二中学固定资产期未值（原值）为880.56万元，上年固定资产期未值（原值）为859.79万元，与上年相比，本年固定资产增加20.77万元；无形资产30.84万元。资产总额1023.81万元，其中，流动资产112·41万元，固定资产880.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市麒麟区沿江街道第二中学2021年度，部门政府采购支出总额20.77万元，其中：政府采购货物支出20.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030218036203801111

沿江二中2021年度部门决算公开表（部门决算表）2022103105504631420230210092708409.xls