监督索引号53030218036205101000

目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

特殊教育的目的和任务是最大限度地满足社会的要求和特殊儿童的教育需要。发展他们的潜能，使他们增长知识、获得技能、完善人格，增强社会适应能力，尽早融入社会！具体如下：

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《残疾人保护条例》,逐步培养学生能生存、能生活、能适应社会等基本能力。让学生适应社会，融入社会。

2.坚持社会主义办学方向，发展好特殊教育事业,结合学校实际，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的生存和生活知识和技能，提高学生的生存能力，培养学生基本的生活技能。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、安全和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，初步培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、认真做好学校常规教育教学工作

2、认真落实送教学生的日常送教管理工作

3、1月10日，学校联合益宁街道中心学校进行秋季送教上门工作

4、3月19日昆明市五华区新萌学校到我校开展交流研讨活动。

5、4月2日麒麟区特殊教育学校全体师生到三元宫进行清明节活动

6、4月23日，学校全体师生到广益民超市开展社会实践活动

7、5月14日麒麟区特殊教育学校联合益宁街道牛街小学举行第31个全国助残日

8、6月1日麒麟区特殊教育学校联合益宁街道牛街小学举行融合教育活动

9、9月29日全体师生到曲靖市体育训练中心进行观摩、体验。10、11月7日全体师生到翠山影视基地举行主题秋游活动

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区特殊教育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：曲靖市麒麟区特殊教育学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区特殊教育学校年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区特殊教育学校2021年度收入合计552.90万元。其中：财政拨款收入552.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，增加85.64万元，增长18.33%，增长的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

二、支出决算情况说明

麒麟区特殊教育学校2021年度支出合计607.03万元。其中：基本支出607.03万元，占总支出的100％；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，增加139.77万元，增长29.91%，主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加

（一）基本支出情况

2021年度用于保障学校正常运转的日常支出607.03万元。与上年对比，增加139.77万元，增长29.91%，主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出443.02万元，占基本支出的72.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.02万元，占基本支出的27.02％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障麒麟区特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出607.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加139.77万元，增长29.91%，主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出607.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出368.75万元，对个人和家庭的补助支出74.27万元，商品和服务支出138.61万元（其中办公费76.43万元，水费2.02万元，电费1.39万元，维修费47.04万元，培训费4.09万元，劳务费7.66万元），资本性支出25.40万元（其中办公设备购置费25.40万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变化。增减幅度为0

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区特殊教育学校2021年年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，麒麟区特殊教育学校资产总额190.33万元，其中，流动资产90.99万元，固定资产99.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.63万元，其中固定资产减少7.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

麒麟区特殊教育学校2021年度部门决算.xls

监督索引号53030218036205101111