监督索引号53030218073101000

目录

第一部分 曲靖市麒麟区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区科学技术协会为一级预算单位，是联系科技工作者的桥梁和纽带，主要开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.科普服务能力稳步提升

（1）认真组织实施“基层科普行动计划”；

（2）不断完善科普基础设施；

（3）组织开展科普示范学校创建活动。

2.科普活动丰富多彩

（1）主题科普活动缤彩纷呈；

（2）特色科普活动精彩不断；

（3）青少年科普活动多姿多彩。

3.全民科学素质不断提高

（1）精心组织参加全国“两赛”；

（2）着力推进“五大重点人群”科学素质行动；

4.科普信息化建设加快推进

5.学会治理水平不断提升

（1）创新学会活动形式；

（2）开展建家交友活动；

6.科协自身建设切实加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即：曲靖市麒麟区科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。实有人数比编制人数多1人，是因为组织调配1名单位副职，由编办补充编制1人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年度收入合计377.95万元。其中：财政拨款收入333.18万元，占总收入的88.15%；其他收入44.78万元，占总收入的11.85%。

与上年对比增加199.28万元，增长111.54%，主要原因是今年实施的科普项目比去年增加，导致收入相应增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年度支出合计335.20万元。其中：基本支出128.10万元，占总支出的38.22％；项目支出207.10万元，占总支出的61.78％。

与上年对比增加94.53万元，增长39.28%。主要原因是今年实施的科普项目比去年增加，导致收入相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区科学技术协会机关正常运转的日常支出128.10万元。与上年对比减少6.33万元，下降4.71%，主要原因是根据要求停发了5名参照公务员管理人员下半年（2017年提高标准部分）绩效考核奖励和3名事业人员12月份绩效工资，导致基本支出下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.16万元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.94万元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保曲靖市麒麟区科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.10万元。与上年对比增加100.86万元，增长94.93%，主要原因是今年实施了上年暂缓实施的139万的项目以及今年争取并实施的项目增加，项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.区级科普经费16.08万元，主要用于全区134个村（社区）的134名科普宣传员每月100元的工作补贴。

2.“全国科普示范区”创建巩固支出经费30万元，主要用于实施基层科普项目，巩固创建成果。

3.基层科普行动计划项目资金34万元，主要用于科普惠农兴村、科普示范带头人、公民科学素质提升服务。

4.省级“科普小镇”创建示范经费70万元，主要用于在珠街街道打造1个省级“科普小镇”。

5.省“院士（专家）工作站建设专项经费10万元，主要用于打造东山镇农业综合站。

6.省级科普专项经费45万元，主要用于开展省级科普示范社区、省级科普示范学校、东山镇省级”科普示范小镇“巩固提升。

7.市科协农函大办学补助专项经费2.02万元，主要用于开展农函大培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出333.18万元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比增加99.75万元，增长42.73%，主要原因是今年实施的科普项目比去年增加，导致支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.16%。主要用于工资支出和单位日常运转支出。

2.科学技术（类）支出205.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.55%。主要用于开展科学技术普及工作。

3.社会保障和就业（类）支出16.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于缴纳社保和发退休费。

4.卫生健康（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于缴纳职工医保。

5.住房保障（类）支出6.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳职工住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.55万元，完成预算的96.49%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的96.49%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降3.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级科协检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区科学技术协会2021机关运行经费支出8.94万元，与上年对比减少0.08万元，下降0.89%,主要原因是厉行节约，精减开支。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区科学技术协会资产总额70.37万元，其中，流动资产50.69万元，固定资产19.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加42.67万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的99.68%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区科学技术协会2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

4-1.2021年度部门决算公开表（区科协）20230210100648566.xls

监督索引号53030218073101111