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曲靖市麒麟区政务局2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担曲靖市麒麟区人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

2.负责贯彻落实上级关于政务服务、行政审批、“互联网+政务服务”“放管服”改革等方面的法律法规、方针政策、工作要求。

3.履行区级相关审批部门划转行政许可事项的审批职能。

4.负责对进驻区政务服务中心的审批服务事项进行组织、协调、管理、服务。

5.负责区政务服务中心日常工作，负责对区政务服务中心分中心、各镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站进行业务指导。

6.负责电子政务管理和推广运用。

7.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。   

8.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。

9.完成市政务服务管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.探索实施证明事项告知承诺制。按照《曲靖市麒麟区全面推行证明事项告知承诺制实施方案》，梳理实施6项本单位第一批可实行证明事项告知承诺制的许可事项。

2.成立行政审批重大事项审查委员会。为有效解决行政审批工作中出现的重大、疑难问题，确保行政审批合法合规，创新制定了《曲靖市麒麟区行政审批局行政审批重大事项审查委员会工作制度》，为审批人员的依法行政提供有效的法治保障。

3.拟定行政许可事项现场踏勘管理办法。对划转的171项行政许可事项中需要进行现场踏勘来确定许可结论的行政许可及关联事项，制定了《麒麟区行政审批局行政许可事项现场踏勘管理办法》，规范了现场踏勘程序，提高行政审批服务质量与效率。

4.开展投资项目代办服务。依托麒麟区政务服务中心，成立麒麟区投资项目代办中心，制定了《麒麟区投资项目代办制度（试行）》，创新采用“1+6+N”模式，为企业提供“保姆式”、“菜单式”的投资项目代办服务。自2021年以来，麒麟区投资项目代办中心累计签订《项目代办协议》69份，已经全部办结，项目总投资概算为32亿元，企业业主满意率达100%。

5.推进政务服务“适老化”改造。从关怀老年人、提升老年人办事便利化水平角度出发，及时进行“政务服务适老化”改造，通过开辟“老年人通道”，设置“口罩发放机”，实行“字体大一号”，组建“志愿服务队”，探索“无障碍浏览”等“六项举措”，努力打通“适老化”服务的“最后一公里”。

6.提供优质文明窗口服务。完善全方位办理导办制，实行全流程办理代办制，拓展全过程办理自助制。推出“错时服务、自助服务、延时服务、预约服务、代办服务”等五项特色服务，服务质量明显提高，服务形象明显提升。服务大厅全面推行导办员服务制，设置党员志愿服务岗和学雷锋志愿服务站及母婴室，配备纸杯、急救药箱、雨伞、充电器、老花镜等爱心系列用品，免费提供给群众使用，大厅被市、区创文办政务环境工作组列为精品示范点。

7.落实政务服务“好差评”。在全市县区一级首家建立《政务服务“好差评”制度》，将企业和群众“好差评”结果作为窗口工作人员年度考核依据之一，通过线上线下各类渠道征集企业和群众的投诉建议并加以整改，促进政务服务质量提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市麒麟区政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年度收入决算合计1146.61万元。其中：财政拨款收入1131.61万元，占总收入的98.69%；其他收入15万元，占总收入的1.31%。与上年对比收入减少380.65万元，较上年下降24.92%。主要原因一是本年批复的“政务服务工作经费”360万元由于财政政策锁紧、控制支出等原因只支付84万元；二是上年支出项目较多，“新政务大厅智能化”、“政务中心支付采购”以及新大厅的家具采购等占较大部分，导致本年减少幅度较大。三是基本支出中，社会保险、住房公积金仅支付到10月。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年度支出合计1146.61万元。其中：基本支出954.89万元，占总支出的83.28％；项目支出191.72万元，占总支出的16.72％。

与上年对比总支出减少479.89万元，下降29.18%，主要原因是一是本年批复的“政务服务工作经费”360万元由于财政政策锁紧、控制支出等原因只支付84万元；二是上年支出项目较多，“新政务大厅智能化”、“政务中心支付采购”以及新大厅的家具采购等占较大部分，导致本年减少幅度较大。三是基本支出中，社会保险、住房公积金仅支付到10月。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区政务服务管理局正常运转的日常支出954.89万元。与上年对比减少46.24万元，下降4.62%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出880.85万元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.04万元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出191.72万元。与上年对比减少451.65万元，下降70.2%,主要原因为区级财力紧张，相应压缩项目支出规模。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务服务专项经费支出86.37万元，主要用于政务服务中心的运行维护、编外人员劳务、日常耗材采购等。

2.创建全国文明城市工作经费支出95.19万元，主要用于政务服务中心智能化设备采购等。

3.政务服务中心公益性岗位补助经费支出10.16万元，主要用于政务服务中心设置的公益性岗位人员劳务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1164.61万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少479.89万元，下降29.18%，主要原因是上年度新政务大厅搬迁投入使用，新政务服务大厅智能化项目购买新设备、家具等支付数额较大。区级财力紧张，相应压缩项目支出规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出870.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.9%。主要用于支付在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；单位的办公经费等日常公用经费支出；政务服务专项经费及公益性岗位补助等项目支出费用。

2.社会保障和就业（类）支出74.25万元，占本年支出合计的6.48%。主要用于支付在职职工的基本养老保险缴费，支付单位职工的工伤保险缴费。

3.卫生健康（类）支出53.3万元，占本年支出合计的4.65%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险，缴纳职工的公务员医疗保险保费。

4.城乡社区（类）支出95.19万元，占本年支出合计的8.3%。主要用于新政务大厅的智能化设备采购。

5.住房保障（类）支出53.64万元，占本年支出合计的4.68%。 主要用于缴纳职工的住房公积金，发放符合要求的职工购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为0.85万元，完成预算的17.71%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算1.9万元、决算为0万元；公务接待费支出预算为2.9万元，决算为0.85万元，完成预算的29.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制接待；二是取消了公务用车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降7.61%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降7.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格控制接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）,主要用于相对集中行政许可制度改革、外市（县）政务服务管理局业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年机关运行经费支出74.04万元，与上年对比增加17.52万元，增长31%，主要原因是办公费增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、工会费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区政务服务管理局资产总额890万元，其中，流动资产210.73万元，固定资产148.23万元，在建工程530.34万元，无形资产0.7万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加153.82万元，其中流动资产增加75.63万元，固定资产增加4·15万元，在建工程增加74.04万元，无形资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额147.71万元，其中：政府采购货物支出147.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额147.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：是部门保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务所发生的支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

麒麟区政务局2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

监督索引号53030218073501111