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曲靖市麒麟区发展和改革局

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区发展和改革局是曲靖市麒麟区人民政府组成部门，加挂曲靖市麒麟区粮食和物资储备局牌子。主要职能是组织拟订和实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，做好固定资产投资及重点项目建设管理，抓好价格管理及粮食和物资储备管理工作等。归纳为：作规划、搞调节、抓投资、争项目、促改革、稳物价、管粮食、构和谐。

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划科、体制改革法规科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、财政经济和信用建设科（区委财经委办公室秘书科）、价格调控监测科、价格收费管理监审科、粮食和物资储备科、粮食和物资建设监督科、人事科（离退休人员办公室）。

所属单位3个（非独立核算），分别是：

1.曲靖市麒麟区重点项目管理服务中心；

2.曲靖市麒麟区政府信用贷款管理办公室；

3.曲靖市麒麟区粮油市场监督管理大队。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区发展改革局紧紧围绕区委、区政府确定的工作思路和经济社会发展总体目标，不断创新工作思路，全力营造风清气正、积极向上、和谐干事的工作环境，努力为全区经济社会平稳健康发展做出了积极贡献。重点工作任务表现在突出履职尽责，实现工作业绩新突破。

一是紧盯目标任务，加强经济运行调度。始终把谋发展、当参谋的职责放在首要位置，密切关注疫情防控与经济运行态势，主动为全区经济社会高质量跨越发展出谋献策。二是狠抓项目建设，有效投资稳步增长。坚持把项目建设作为扩内需、保增长的关键，全力抓实固定资产投资工作。争取债券资金1.8亿元。三是狠抓产业发展，着力强化产业支撑。按照全省打造“世界一流三张牌”决策部署，围绕国家和省投资支持重点领域，结合全区产业发展实际，认真谋划、储备、筛选，汇同有关部门积极做好上下对接协调及上报，有力助推产业发展。四是抓好价格监管，民生工作稳中有升。贯彻落实农业水价综合改革工作；规范农村水价收费；规范麒麟区停车服务收费行为，落实新能源汽车停车优惠政策；严格落实减费降费政策和疫情防控期间支持性电价政策，保障民生和企业享受减费降费；清理规范转供电主体收费行为；按照政府定价程序完成成本监审；完成国家定点农产品成本调查。共协助办理各类涉案物品价格认定。五是强化粮食监管，确保粮食安全。完成了2021年粮食应急供应网点补助经费拨付工作。全力保障企业迅速恢复生产，疫情防控期间重点保障企业金融支持到位贷款。完成区级储备玉米轮换、区级储备玉米出库、区级储备小麦轮换、区级储备粳稻出库工作。圆满完成2020年粮食安全行政首长责任制考核任务。六是深化体制改革，增强发展内生动力。认真履行经济体制改革专项小组办公室职责。七是加强信用建设，营造良好环境。推进信用体系建设，努力构建信用新麒麟。信用中国（云南曲靖）网站和市信用信息共享平台正式上线运行后，在线开展信用信息归集、信用承诺、信用修复、联合奖惩等业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年度收入合计2523.21万元。其中：财政拨款收入1918.57万元，占总收入的76%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入604.63万元，占总收入的24%。与上年对比收入增加316.79万元，增幅13%，其中:财政拨款收入增加585.31万元，增幅31%，主要原因是增加拨付市级项目前期经费激励奖补资金，其他收入减少268.53万元，降幅31%，主要原因是减少财政专户管理的粮食风险基金对县级储备粮油利息费用补贴款项。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年度支出合计2528.91万元。其中：基本支出621.14万元，占总支出的25％；项目支出1907.76万元，占总支出的75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加15.64万元，增幅1%，年度支出基本持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区发展和改革局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出621.14万元。与上年对比减少59.46万元，降幅10%，主要原因是2021年度内行政人员调入2人，划纪委减少2人，退休减少3人，事业人员调入1人；2021年7-12月行政人员奖励性绩效未发放，2021年12月事业人员奖励性绩效未发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出584.86万元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.18万元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区发展和改革局机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1907.76万元。与上年对比增加75.09，增幅4%,基本持平。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.发展与改革事务支出1197.13万元，主要用于《曲靖市麒麟区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制、麒麟区城乡融合发展试验区项目申报、重点项目建设前期工作经费、物价管理等方面，履行全区国民经济和社会发展、固定资产投资综合管理、价格管理职责。

2.政策性粮食财务挂账贷款利息，支出金额76.44万元。用于支付中国农业发展银行曲靖市分行营业部政策性粮食财务挂账贷款利息。根据麒麟区人民政府办公室关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知（麒区政办〔2005〕135号），于2005年11月29日从国有粮食企业剥离划转到曲靖市麒麟区粮食局集中管理，2019年变更为曲靖市麒麟区粮食和物资储备局。

3.其他粮油物资事务，支出金额56.61万元。拨付麒麟区30个粮食应急供应网点建设补助经费36.2万元，具体是麒麟区供销社（20个）16.2万元、麒麟区粮油购销有限责任公司（2个）4万元、云南麒麟军粮供应站2万元、曲靖市九佳农业科技有限公司2万元、曲靖百吉粮油有限公司2万元、曲靖福万家商业有限公司2万元、云南省曲靖市吉玛特百货有限公司2万元、曲靖家乐福超市有限公司2万元、曲靖市锐薪有限责任公司2万元、曲靖市曲粮商贸有限公司2万元。拨付曲靖市麒麟区粮油购销有限责任公司粮油库存检查及全市现场会经费补助4万元。

4.储备粮油补贴，支出金额512.58万元。预拨县级储备粮油费用补贴335.48万元、利息177.1万元。其中：拨付曲靖市麒麟区粮油购销有限责任公司475.21万元；拨付曲靖市九佳农业科技有限公司37.37万元。

5.冻猪肉储备费用补贴，支出金额65万元。根据《曲靖市冻猪肉储备责任书》、曲靖市猪肉储备实施方案，麒麟区人民政府落实市级冻猪肉储备任务1000吨，保障市场猪肉供应和价格基本稳定，确保猪肉应急供应，拨付承储企业云南神龙曲靖食品有限公司市级冻猪肉2020年下半年储备费用补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1918.57万元,占本年支出合计的76%。与上年对比增加585.31万元，增幅31%,主要原因是增加拨付市级项目前期经费激励奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1623.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.62%。主要用于人员经费、办公费、印刷费、维护费、劳务费、咨询及委托业务费等相关支出。

2.社会保障和就业支出107.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于在职人员的社会保险缴费及退休人员统筹外经费支出。

3.卫生健康支出38.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出30.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于住房公积金汇缴和发放审批人员住房补贴支出。

5.粮油物资储备支出53.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于粮食专项业务活动、粮食财务挂账利息补贴、购置粮食质检专用设备、拨付麒麟区“优质粮食工程”粮食产后服务体系项目建设补助、拨付粮食应急网点建设经费补助、拨付储备冻猪肉投放工作补助等经费支出。

6.灾害防治及应急管理支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于拨付承储企业市级冻猪肉2021年上半年储备费用补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.6万元，支出决算为15.45万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.86万元，完成预算的99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，严格管控公务用车运行，严控公务用车费用及维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.64万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降4%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年厉行节约，严格管控公务用车运行，严控公务用车费用及维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，占36%；公务接待费支出9.86万元，占64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用重点项目建设、脱贫攻坚及易地扶贫督战、农产品成本调查、地方储备粮油监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.86万元。其中：

国内接待费支出9.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待166批次（其中：外事接待0批次），接待人次1350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展改革、物价管理、农产品成本调查、价格认证、粮食等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年机关运行经费支出31.18万元，与上年对比减少7.2万元,下降19%，主要原因是福利费支出减少，其他费用支出基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区发展和改革局资产总额9447.32万元，其中，流动资产9394.74万元，固定资产52.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少13.95万元，其中固定资产减少21.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.项目前期经费

是指麒麟区人民政府补助项目单位用于开展项目前期工作的费用。

2.区级地方储备粮

是指麒麟区人民政府储备用于调节本行政区域内粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。

曲靖市麒麟区发展和改革局2021年度部门决算表.xls

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