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曲靖市麒麟区房地产管理处2021年度部门决算

  • 信息来源房地产管理处
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2022-10-31 16:03

监督索引号53030219033400301000

曲靖市麒麟区房地产管理处

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市麒麟区房地产管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市麒麟区房地产管理处概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市麒麟区房地产管理处主要职能有房屋安全鉴定、公房管理,保障房管理,主要收入有房租收入、财政补助收入。

(二)2021年度重点工作任务介绍

加强重点工程建设,加大保障性住房建设及运营管理力度。保障性住房建设工作顺利推进,降低入住门槛,扩大保障面,加快推进公共租赁住房租售并举。围绕曲靖市麒麟区住房和城乡建设局工作大局,认真做好公房管理等日常工作。(1)公房管理步入良性循环轨道。(2)加强房屋安全鉴定规范化管理,提高危房鉴定科技含量和水平。做好区属零散、小量危房鉴定工作。(3)房地产业三项指标发展迅速。(4)区房管处协助区国资委完成两家国有企业住宅“三供一业”专项资金分离。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区房地产管理处2021年部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2021年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区房地产管理处2021年度收入合计310.72万元。其中:财政拨款收入310.57万元,占总收入的99.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.15万元,占总收入的0.05%。与上年对比收入减少91.02%,主要原因分析:我单位本年收入较上年收入减少3,148.9万,主要原因是上年根据云建房〔2015〕189号文件转入我单位的住宅专项维修资金3,098.43万元,本年收入减少3,098.43万;财政拨款收入较上年减少50万元,主要原因是非税收入返还减少30万,部分人员经费及运转经费未足额拨付。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区房地产管理处2021年度支出合计316.93万元。其中:基本支出302.93万元,占总支出的95.58%;项目支出14万元,占总支出的4.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支减少9.84%,项目支出减少50.54%,主要原因分析:基本支出减少主要原因是2月份我单位退休一人及五险一金未足额拨付停发绩效,导致人员经费减少19.73万;部分正常运转经费未足额拨付,公用经费减少13.34万元,项目支出减少,主要原因是公租房维修专项支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区房地产管理处正常运转的日常支出302.93万元。与上年对比:人员经费减少6.17%,公用经费减少83.24%,主要原因分析:我单位本年人员经费较上年支出减少19.7万元,主要原因是退休1人,减少人员经费7.7万;五险一金等人员经费未足额拨付,人员经费减少10万。我单位本年公用经费支出较上年减少13万元,主要原因是财政资金紧张,公用经费工会费及福利费等运转经费大量压缩,减少支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.24万元,占基本支出的99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.69万元,占基本支出的1%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区房地产管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比减少50.54%,主要原因分析:我单位本年项目支出较上年支出减14万元,主要原因是公租房维修专项支出减少。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出316.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少13.01%,主要原因分析:我单位本年支出较上年减少47.39万元,主要原因是维修公房项目减少,导致项目支出比上年减少14万;我单位退休一人及五险一金未足额拨付停发绩效,导致人员经费减少19.73万;部分正常运转经费未足额拨付,公用经费减少13.34万。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出36.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于在职人员社保缴费和退休人员供养;

2.卫生健康支出17.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出;

3、城乡社区支出231.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。主要用于人员工资经费。

4、住房保障支出25.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,主要用于职工住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况本单位无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,曲靖市麒麟区房地产管理处资产总额3171.71万元,其中,流动资产3163.3万元,固定资产8.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7.24万元,其中固定资产增加0.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3171.71 

3163.3 

8.41 

0 

0 

0 

8.41 

0 

0 

0 

0 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

曲靖市麒麟区房地产管理处2021年度部门决算表.xls

监督索引号53030219033400301111


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