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曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年度部门决算

目录

第一部分曲靖市麒麟区南城门广场管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市麒麟区南城门广场管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区南城门广场管理处是一个财政全额拨款的事业单位，主要负责南城门、广场、潇湘江一期、二期两岸辖区及天池公园片区的发展、规划、建设和维护、管理，负责辖区内花卉培育、栽培、绿化、治安、防火安全、环境卫生等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、巩固文明创建成果方面

（1）根据市政府领导对《曲靖市城市发展投资集团有限公司关于移交建成市政基础设施项目管养事权的请示》的批复要求，在9月完成了天池公园移交工作，增加管护面积41983.63平方米。

（2）做好绿化管护工作，管理处组织专业绿化养护工作人员，及时对辖区内苗木进行补植、浇水、施肥、修剪造型，清除死树、枯枝，做好病虫害防治等工作。截至12月共更换花卉50000余盆,开展病虫害防治4次，补植灌木12余棵，补植绿化带1500平方米，对南城门城墙外墙面共栽植爬山虎500株，对天池公园泥土裸露的绿化带补植满天星3000棵。

（3）对广场指示牌、警示牌、果皮箱、宣传栏、石桌石椅木凳、破损路面及便民设施进行维护维修，确保干净整洁、设施完好。2021年维修辖区内各类景观灯100余盏，在潇湘江一期更换路灯8盏，维修石护栏18米，维修破损道路126平方米。投资8000元对潇湘江二期绿化带内3所公厕进行了管道改造，架设公厕专用供水管网151米，实行公厕用水与绿化管网分离。并对城楼东西大厅线路进行改造，避免了电路安全隐患。

（4）认真开展“爱国卫生七个专项行动”，配合爱卫部门向市民发放健康宣传资料，使广大市民和游客对爱国卫生七个专项行动的意义有了新的了解和认识。对辖区内4座公共厕所、1座垃圾分类亭、2座洗手台等设施积极维护保洁，并按照要求配齐洗手液、纸巾等物资以保障市民正常使用。开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防制，每天对辖区内重点公共区域进行早晚2次喷洒消毒水消毒，为市民创造整洁、干净、卫生的休闲环境。

2、抓实抓牢安全稳定方面

（1）安全生产工作。落实安全生产要求，成立安全生产工作领导小组，制定安全生产应急预案，2021年，我单位召开安全生产工作会议14次，安全检查13次（含消防安全检查），排查出隐患10处，整改10处，并认真做好每月的安全生产大检查工作，在节日前夕都有针对性地开展了安全隐患大排查行动，保证了节日期间广场不发生安全生产事故，给市民游客提供一个安全、舒适的休闲娱乐环境。

（2）综治维稳工作及反恐怖工作。管理处从重点领域、重点群体、重点问题、重点人员等四个方面为主攻方向，营造和谐稳定的休闲娱乐环境为工作重心，全面深入地排查摸清各种不稳定因素，努力化解矛盾纠纷和突出信访问题，构建创造和谐稳定的休闲娱乐环境。确保辖区内维稳工作处于可控状态。在开展反恐防暴工作中，管理处召开会议，制定了管理处反恐防暴应急预案；根据工作要求配备了18名巡保队员，防刺服、对讲机、执法记录仪等防暴器械和14个高清摄像头；加强对广场各类人员的观察和监督，开展广场娱乐环境综合整治，围绕辖区重点区域，加强辖区巡逻巡查力度。

（3）常态化开展扫黑除恶工作。按照局扫黑办要求及时上报“管理处行业领域工作情况报告”；组织全体人员深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真做好档案资料上报、整理和归档等工作。认真总结扫黑除恶斗争经验，准确把握形势任务；聚焦扫黑除恶斗争常态化目标任务，结合自身实际，常态化开展扫黑除恶斗争。

（4）认真做好疫情防控工作。贯彻落实上级疫情防控要求，组织全体人员投入到疫情防控工作中，扎实做好辖区广场、公厕等重点场所疫情防控工作。广场管理坚持日常工作与防疫工作两手抓，坚持长效防控措施，全力服务保障好群众安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年度收入合计263.91万元。其中：财政拨款收入223.34万元，占总收入的84.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.57万元，占总收入的15.37%。与上年对比，总收入增加25.51万元，增长10.7%，主要原因是新增爱国卫生七个专项行动经费20万，创文经费增加10.5万。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年度支出合计263.91万元。其中：基本支出79.02万元，占总支出的29.94％；项目支出184.89万元，占总支出的70.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，我单位2021年支出较上年减少98.54万元，下降27.19%。主要是因为本年大型建设维护项目减少，项目支出减少90.85万元；因财政资金紧张，部分人员经费及运转经费未拨付，导致基本支出减少7.69万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区南城门广场管理处机构正常运转的日常支出79.02万元。与上年对比减少7.69万元，主要原因是财政经费不足，公用经费减少5.14万元；人员经费减少2.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.63万元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.39万元，占基本支出的4.29％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区南城门广场管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.89元。与上年对比减少90.85万元,下降32.95%。主要是因为本年减少广场音乐喷泉维护改造工程项目支出129.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出223.34万元,占本年支出合计的84.63%。与上年对比减少116.7万元，主要是因为本年减少广场音乐喷泉维护改造工程项目支出129.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于在职人员社保缴费；

2.卫生健康支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

3、城乡社区支出209.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%。主要用于人员工资经费、单位日常运行维护等支出。

4、住房保障支出4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.88万元，完成预算的67.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的67.69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是因为严格遵守规章制度，厉行节约，公务用车运行维护经费按比例逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降3%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.03万元，主要是因为严格遵守规章制度，厉行节约，公务用车运行维护经费按比例逐年递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要包含（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区南城门广场管理处资产总额82.02万元，其中，流动资产35.11万元，固定资产46.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.67万元，主要是因为麒麟区劳动就业中心尚未拨付我单位垫付的2021年度公益性岗位人员补助22万元；财政经费不足，用往来款中的借款弥补本年支出，年末流动资产减少。其中固定资产减少2.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值2.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

曲靖市麒麟区南城门广场管理处2021年度部门决算公开表20221018040240859.xls

监督索引号53030219033400501111