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曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区龙潭公园管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区龙潭公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活。对公园设施进行管理维护、绿地管理、环境卫生管理、治安管理、游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与维护。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市麒麟区龙潭公园管理处在区住建局的坚强领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，严守政治纪律和廉洁自律红线，不断铸牢党风廉政意识，认真抓好党风廉政建设工作，营造了风清气正的政治生态，有力地促进了全国文明城市、卫生城市、国家园林城、森林城创建成果巩固提升工作及爱国卫生“7个专项行动”、乡村振兴、扫黑除恶、疫情防控等各项工作，创建成为区级和市级民族团结进步示范单位，获得曲靖市卫生单位荣誉称号，建成麒麟区模范党建示范点，通过复审保留云南省文明单位称号。加强政治思想教育，夯实党支部战斗堡垒，打造廉洁高效的干部职工队伍；扎实推进精细化管理人性化服务，争当“三园先锋”，争创“三园”特色，持续巩固文明创建成果；提升安全生产意识，筑牢风险防控基石，打造和谐稳定的游园环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年度收入合计386.7万元。其中：财政拨款收入346.02万元，占总收入的89.48%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入40.68万元，占总收入的10.52%。与上年对比，2020年度收入合计372.24万元，本年度增加14.46万元，增加3.88%，主要原因是：本年创文项目经费、志愿岗亭经费增加20.5万元；爱国卫生运动“七个专项”项目经费增加20万元；人员经费减少20.88万元；日常公用经费减少5.03万元。。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年度支出合计386.7万元。其中：基本支出218.29万元，占总支出的56.45％；项目支出168.41万元，占总支出的43.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比,2020年度支出合计372.24万元，本年度增加14.46万元，增加3.88%，主要原因是：本年创文工作支出增加20.5万元；爱国卫生运动“七个专项”工作支出增加20万元；人员经费支出减少20.88万元；日常公用经费支出减少5.03万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区龙潭公园管理处机构正常运转的日常支出218.29万元。与上年对比：我单位2021年基本支出比去年减少25.92万元，主要原因是：因财政资金紧张，未足额缴纳全年保险经费，且人员工资调减，人员经费减少20.88万元；日常公用经费减少5.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.05万元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.24万元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区龙潭公园管理处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.41万元。与上年对比：我单位2021年项目支出比去年增加40.37万元，主要原因是：本年创文工作支出增加20.5万元；爱国卫生运动“七个专项”工作支出增加20万元。项目支出主要用于公园的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产，安全保卫等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出346.02万元,占本年支出合计的89.48%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出370.71万元，本年较上年减少24.69万元，减少6.67%,主要原因是：因财政资金紧张，未足额缴纳全年保险经费，且人员工资调减，人员经费减少20.88万元；日常公用经费减少5.03万元，导致基本支出比去年减少25.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出23.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于在职人员社保缴费和退休人员供养；

2.卫生健康支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

3、城乡社区支出297.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%。主要用于人员工资经费、公园运行维护、创文建设等支出。

4、住房保障支出12·45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，主要用于职工住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.23万元，支出决算为0.89万元，完成预算的39.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元，完成预算的39.91%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降4.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降4.3%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行厉行节约规定，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于过与日常管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区龙潭公园管理处资产总额93.02万元，其中，流动资产53.44万元，固定资产39.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0.81万元，其中固定资产增加7.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2021年度部门决算公开表（11.11改）.xls

监督索引号53030219033400601111