监督索引号53030219033400801000

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室主要履行政府职能，为城市建设、市政建设、社会服务提供保障；负责拟定麒麟区旧城改造、城中村改造、片区开发建设的中长期计划；负责城市建设的资金筹措和资金的使用及招商引资工作；负责拟定拆迁安置方案及政策舆论导向工作；做好项目的规划设计和开发建设工作；负责城市扩建中涉及的房屋拆迁等事项的法律法规宣传工作；负责组织协调旧城改造中的相关工作；负责全区棚户区改造项目的申报、管理、协调工作；依据麒麟区棚户区改造规划，选取建设条件成熟的项目列入年度棚户区改造计划，并深入了解项目实际情况，对上报项目进行严格把关，协调市、区级各项目申报专项资金及基础性工作；完成区政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在区住建局的正确领导下，在上级有关部门领导的关心帮助下，曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室上下“不忘初心、牢记使命”“攻坚克难、砥砺前行”，全力推进“改、扩、翻”改造项目，认真开展棚户区改造及老旧村庄拆除，组织实施好“三供一业”物业分离移交工程，紧紧围绕重点业务开展工作，年度各项工作任务进展顺利，较好地为城市建设服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2021年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2021年度收入合计182.3万元。其中：财政拨款收入182.24万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.03%。与上年对比收入减少18.27%，主要原因分析：主要是上年度收到西门街棚户区改造经费24万，本年其他收入仅为税务局退个人所得税手续费0.06万，导致本年其他收入减少23.6万元。加之由于财政资金紧张，部分人员经费及运转经费收入大幅度减少。与2020年相比，收入减少18.27%，主要是上年度收到西门街棚户区改造经费24万，本年其他收入仅为税务局退个人所得税手续费0.06万，导致本年其他收入减少23.6万元。加之由于财政资金紧张，部分人员经费及运转经费收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2021年度支出合计212.57万元。其中：基本支出182.63万元，占总支出的85.94％；项目支出29.88万元，占总支出的14.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支减少7.04%，项目支出增加13.61%，主要原因分析：基本支出减少是因为财政紧张，停发绩效奖、未足额拨付保险经费、福利费、工会费、公用经费等正常运转经费；项目支出增加是因为2020年项目支出主要是老旧小区改造项目，而2021年由于未拨入公用经费，导致部分公用经费支出从项目中列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室正常运转的日常支出182.63万元。与上年对比：人员经费减少2.15%，公用经费减少86.09%，主要原因分析：人员经费减少，主要是财政资金紧张，五险一金等部分人员经费未拨付。公用经费减少，主要是由于财政紧张，未拨入福利费、工会费、公用经费等正常运转经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.1万元，占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.53万元，占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.88万元。与上年对比增加13.61%,主要原因分析：我单位本年项目支出较上年支出增加3.58万元，主要是由于财政紧张，未拨入公用经费，导致部分公用经费支出从项目中列支。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出212.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.61%,主要原因分析：主要是基本支出较上年减少13.8万元，包括部分人员经费收入减少10.7万元，福利费、工会费及公用经费未足额拨付；项目支出较上年增加3.6万元，主要是因为今年未拨付公用经费，导致老旧小区改造工作部分办公费从项目中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出17.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于在职人员社保缴费和退休人员供养；

2.卫生健康支出10.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

3、城乡社区支出153.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%。主要用于人员工资经费。

4、住房保障支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%，主要用于职工住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因本单位无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况本单位无因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室资产总额183.24万元，其中，流动资产172.32万元，固定资产10.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.27万元，其中固定资产减少2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

2、三供一业分离移交：是指国企(含企业和科研院所)将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。

3.国有资产收益：是指国家凭借对国有资产的所有权，从国有资产经营收入中所获得的经济利益。其来源是国有企业或国家参股企业的劳动者在剩余劳动时间内为社会创造的剩余产品价值。

4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

曲靖市麒麟区旧城拆迁改造办公室2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53030219033400801111