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曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年度部门

决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

潇湘街道办事处是曲靖市麒麟区人民政府的派出机构。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；组织领导街道区域内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；依法开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化、卫生计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；做好辖区内市容卫生、环境卫生和绿化美化工作；办理辖区居（村）民公共事务，指导督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民服务工作；完成区委、政府交办的其他工作 。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）主要指标完成情况。2021年，固定资产投资任务4亿元。1—10月，在库项目16个，计划总投资5.36亿元，实际完成3.99万元，占全年目标任务的99.8%。全年预计完成地方公共财务一般预算支出2964.73万元。

（二）城市品质不断提升。持续巩固提升全国文明城市创建成果，通过“幸福麒麟APP”，划分7个巡查网格，实行“1+1+8”的巡管方式做好日常工作；强力推进“三拆”工作，拆除违法违规建筑2100余平方米，防盗笼2488.76平方米；开展门头牌匾专项整治行动，拆除老旧门头1100余米。打造集鲜花艺术、时尚购物、特色餐饮等为一体的“南城里”时尚潮流小商圈，项目分三期推进，一期建成以鲜花艺术为主题的南关花市特色商业街，二期建设以美妆美饰、潮流时装为主题的时尚潮流街；目前，完成硬化柏油路面1.5公里、外立面改造2000余平方米，盘活闲置老旧店面103间、实现租房收益100余万元，各类鲜花艺术品销售额达400万余元。

（三）城乡融合统筹推进。以潇湘村委会为轴心，依托已成型的特色水果产业，发展近郊休闲田园综合体。培育壮大农投公司特色水果采摘园1900余亩、湘湖湾田园综合体1102亩、一半蓝蓝莓庄园500亩。实施沙坝乡村振兴示范点建设项目，通过完善基础设施建设、发展食用玫瑰特色产业、探索农家小院、出租花田小木屋摊位等，不断丰富业态，延伸产业链条。目前，示范点建设内容已完成，并通过初步验收；同时，二期建设正有序推进中，已完成三堆变三园3500平方米、外立面改造墙体9000平方米，新建农产品展示区2个，打造鲜花饼、玫瑰醋等销售合作社，季销售额达4万元。

（四）民生保障扎实有力。严格贯彻落实各级有关疫情防控工作要求，加强对重点人群进行采样、流调、健康监测等，确保辖区无本土病例发生，完成疫苗接种127197针次。新（改）建一户一厕无害化卫生户厕1056座，无害化卫生公厕108座。全面落实社会保障、低保救助等政策，举办劳动力外出务工招聘会4场，输出建档立卡贫困户500余人；严格规范低保审批程序，遵循张榜公示、三级审批制度。积极配合上级部门，建成400余亩的红庙小游园，为群众新增更多便捷、实用的休闲活动空间。

（五）基层治理成效显著。深入开展政法队伍教育整顿活动，统筹推进打击电信网络诈骗、街面反扒、扫黄禁毒等违法犯罪。截至10月20日，共立刑事案件587起，查处违法旅馆业管理36件，办理涉枪涉爆涉危案件15件、赌博刑事案件4件。充分发挥村民小组自治作用，将家风建设、移风易俗、环境卫生等内容纳入村规民约，实行门前“三包”责任制，建立健全红白理事会及“红黑榜”考核制度，推行村民议事协调机制，常态化做好矛盾纠纷排查。

（六）生态环境持续改善。完成潇湘水库径流区村落环境连片综合整治工程；新建潇湘平坡垃圾中转站1座，改造污水管网2.6公里，推进潇湘集镇垃圾中转站建设，切实规范山区五个村委会的垃圾收集、清运、处理。加强绿化造林工作，提升区域绿化水平，完成四旁义务植树12万株、人工造林400亩。持续加强水资源管理力度，严格落实河（湖）长制，投入50万元，整治河道20余公里，清理垃圾30余吨，营造良好水生态环境。

（七）党的建设全面加强。以班子建设、党员队伍建设、落实制度机制、组织开展活动等内容为重点，全面规范党建工作。举办党工委理论学习中心组集中学习8期，开办街道党工委党史学习读书班24期。持续开展“干部规划家乡行动”活动，摸排出在外公职人员150余人，参与编制“多规合一”的村庄规划。积极创建全省全国民族团结进步示范单位，重点打造街道民族团结示范机关、阳光社区彤辉三原彝秀、金麟社区民族团结示范“两新”组织、红庙社区示范寺庙等示范点位。充分发挥党群服务中心、新时代文明实践站阵地作用，组织开展各类活动68场次，惠及党员群众1.3万余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.潇湘街道办事处

2.潇湘街道财政所

3.潇湘街道经济管理服务中心

4.潇湘街道社会保障服务中心

5.潇湘街道城市管理服务中心

6.潇湘街道文化服务中心

7.潇湘街道党群服务中心

8.潇湘街道应急服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年度收入合计3631.65万元。其中：财政拨款收入2455.82万元，占总收入的67.6%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元（含教育收费0万元），；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元，；其他收入877.68万元，占总收入的24.1%。与上年收入4757.33对比减少1125.68万元，减少23.60%，主要原因专项资金减少及上级部门投入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年度支出合计3361.41万元。其中：基本支出2546.18万元，占总支出的75.70％；项目支出815.23万元，占总支出的24.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出5164.72万元对比减少了1803.31万元，减少34.9%，主要原因分析2021年部门基础设施建设项目投入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障潇湘街道办事处及各中心等机构正常运转的日常支出2546.18万元。与上年支出2461.54万元对比增加了84.64万元，增长3.44%，增加的主要原因人员经费增资及创文等活动，疫情防治工作日常支出导致办公经费增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1151.77万元，占基本支出的45.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1394.41万元，占基本支出的54.76％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障潇湘街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出815.23万元。与上年对比减少1887.95万元,减少56.82%，主要原因是上级部门基础设施建设项目投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2455.82万元,占本年支出合计的75.7%。与上年对比减少1803.31万元,减少42.33%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1437.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.5%。其中：行政运行支出1134.87万元、一般行政管理事务支出59.09万元、其党委办公厅（室）及相关机构事务支出88.67万元、其他财政事务支出92.84万元、其他组织事务支出1.5万元，主要用于街道办事处、村社区、财政所及党群服务中心人员经费、日常公用等支出；

2. 文化体育与传媒支出32.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于群众文化方面的支出。

3. 社会保障和就业支出261.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。其中：社会保险经办机构支出120.85万元，主要用于工资福利支出；其他民政管理事务支出10.55万元，主要用于敬老院人员支出；归口管理的行政单位离退休支出10.66万元，主要用于行政单位退休人员补助支出；事业单位离退休支出16.25万元，主要用于事业单位退休人员补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出866.70万元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出8.61万元，主要用于职业年金缴费支出；其他农村生活救助支出2.9万元，主要用于原小乡干部补助；其他社会保障和就业支出5.28万元，主要用于失业保险及工伤保险缴费支出；

4.卫生健康支出56.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。其中：行政单位医疗支出18.12万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗支出32.91万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出5.92万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

5.节能环保支出63.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于发放退耕农户21.25万元，发放省级陡坡治理补助经费41.99万元。

6.城乡社区支出499.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.3%。其中城管执法支出86.66万元，主要用于工资福利支出；城乡社区环境卫生支出410.85万元，主要用于清扫保洁人员工资福利支出及城乡环境卫生工作经费支出；其他城乡社区支出2万元，主要用于城乡环境卫生工作经费支出；

7.农林水支出888.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.1%。其中事业运行支出299.82万元，主要用于工资福利支出；农业生产发展补贴14万元，主要用于农机购机补贴；农村社会事业支出69.88万元，主要用于“厕所革命”项目支出；农田建设支出9.1万元，用于高标准农田建设设计服务费；其他农业人农村支出9.95万元，用于农机沈松整地作业补贴；农村基础设施支出5万元，主要用于扶贫项目支出；其他扶贫支出378.48万元，对村集体公益事业建设的补助支出100万元，主要用于壮大村集体经济项目支出；

8.住房保障支出62.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。其中住房公积金支出62.01万元，主要用于住房公积金缴费支出。

9.灾害防治及应急管理支出60.43万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。其中事业运行支出60.43万元，主要用于工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出。

1， 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年潇湘街道无公务用车购置 。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年机关运行经费支出502.20万元，与上年对比增增加156.96万元,主要原因发放小街小巷清扫保洁人员经费也包含在内。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处资产总额11253.53万元，其中，流动资产1061.13万元，固定资产10192.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加6840.48万元，其中公共基础设施建设增加6840.48万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.45万元，其中：政府采购货物支出22.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民政府潇湘街道办事处2021年度无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。

4-1.曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

监督索引号53030219048801111