监督索引号53030219048901000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区益宁街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区益宁街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
    二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
    三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
    四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
    五是抓好社区配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥社区居委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
    六是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
    七是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年益宁街道办事处将认真贯彻落实区委、区政府决策部署，确保完成2021年度目标任务，奋力推进麒麟高质量跨越式发展走在全省前列。在加快构建现代产业体系方面，巩固提升晏公庙农贸市场、水寨家具厨具市场、花鸟市场、金牛批发市场、牛街东之蓝等专业市场。推进曲靖建材城物流项目落地，加快文达车世界和汽车养护服务及建材市场培育。对南市夜街一、二期进行提档升级，高质量推进三期建设，配合做好珠江源大道南延线、彩云路东延线、常青路、月雨路、龙井路等路网和南片区污水管网建设。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真履行“挂包”责任，定期进行回访和慰问，支持挂钩村产业发展。夯实社会治理基层基础，持续巩固“党建+”治理模式。完善长效的安全管理机制，加强安全生产监管执法，优化社会治安防控体系。以“15分钟品质生活圈”为载体，积极培育市场主体，打造一流营商环境，加快提升花柯、水寨、牛街片区专业市场，打造创新创业活力商业区。全面做好民生保障，推动民生事业发展，严格落实疫情防控措施，慎始慎终抓好疫情防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区益宁街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1、益宁街道办事处

2、益宁街道办事处财政所

3、麒麟区城市管理综合行政执法局益宁街道综合行政执法中队

4、益宁街道经济管理服务中心

5、益宁街道文化综合服务中心

6、益宁街道城市管理服务中心

7、益宁街道社会保障服务中心

8、益宁街道党群服务中心

9、益宁街道应急服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处部门2021年度收入合计1,777.68万元。其中：财政拨款收入1,652.24万元，占总收入的92.94%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入125.44万元，占总收入的7.06%。与上年对比减少174.48万元，下降8.94%，主要原因主要原因为今年财政压力较大，定员定额补助、社区干部离任补偿经费等未下达。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处部门2021年度支出合计1,838.47万元。其中：基本支出1,430.44万元，占总支出的77.81%；项目支出408.03万元，占总支出的22.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少234.95万元，下降11.33%，主要原因是收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区益宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,430.44万元。与上年对比减少189.16万元，下降11.68%，主要原因是财政压力较大，定员定额补助、社区干部离任补偿经费等未下达。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,130.58万元，占基本支出的79.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299.86万元，占基本支出的20.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区益宁街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408.03万元。与上年对比减少45.78万元，下降10.09%，主要原因是因财力紧张，小街小巷清扫保洁11-12月经费、专项彩票公益金项目等未下达。具体项目支出分别为（1）下划街道管理小街小巷及环境卫生管护经费344.01万元；（2）红旗社区专项奖励及红旗标兵专项经费49.02万元；（3）办公设备购置经费15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,652.24万元，占本年支出合计的89.87%。与上年对比减少165.25万元，下降9.09%，主要原因主要原因为今年财政压力较大，定员定额补助、社区干部离任补偿经费等未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出826.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.05%。主要用于办事处机关行政人员、财政所参公管理人员及党群服务中心事业人员经费、公用经费。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出38.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于文化综合服务中心事业人员经费、公用经费。

  3.社会保障和就业（类）支出140.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于社会保障服务中心服务中心事业人员经费、公用经费支出。

4.卫生健康（类）支出44.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于机关行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助。

5.城乡社区（类）支出417.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.25%。主要用于城市管理服务中心事业人员经费、公用经费。

6.农林水（类）支出96.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于经济管理服务中心事业人员经费、公用经费。  

7.住房保障（类）支出48.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于机关行政事业单位人员住房公积金。

8.灾害防治及应急管理（类）支出39.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于应急服务中心事业人员经费、公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.74万元，支出决算为27.23万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为21.64万元，完成预算的81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格遵循“三公”经费中央八项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.54万元，下降5.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降1.44%；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降6.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格遵循“三公”经费中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，占20.55%；公务接待费支出21.64万元，占79.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.64万元。其中：

国内接待费支出21.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于益宁办事处文体活动和创建全国文明城市工作、各项专项整治工作、专项现场会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处部门2021年机关运行经费支出113.71万元，与上年对比增加8.51万元，增长8.1%，主要原是本年度增加了上年度未能及时拨付的定员定额补助公用经费。部门机关运行经费主要用于益宁办事处及参公管理事业单位干部职工的各项人员工会经费和开展各项工作必要的办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区益宁街道办事处部门资产总额5081.50万元，其中，流动资产336.74万元，固定资产100.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元，其他资产4638.86万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加4564.03万元，其中固定资产增加19.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额38.36万元，其中：政府采购货物支出38.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:

曲靖市麒麟区益宁街道2021年部门决算公开.xls

监督索引号53030219048901111