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曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是指导、支持和帮助居（村）民委员会的工作。

六是办理上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：今年以来，南宁街道坚定不移地当好区委、区政府工作部署的落实者和推动者，紧扣“一个坚决、六项重点”，接力奋进抓发展、苦干实干抓落实，各项工作取得明显成效。

1、坚决夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

2、强化四个保证即一是强化政治建设，二是强化组织基础，三是强化干部队伍，四是强化监督执纪，发挥党建引领。

3、突出四个重点即一是完善功能，二是提升品质，三是丰富业态，四是精细管理，助推城市提质。

4、实施四大行动即严管控、打基础、兴产业、淳民风加速城乡融合。

5、保持四个常态即一是网格管理常态化，二是专项整治常态化，三是严管重罚常态化，四是基础创建常态化，促进文明提升。

6、抓实四个基础级一是抓是生态文明工作，二是抓实社会民生工作，三是抓实安全稳定工作，四是抓实城市治理工作，夯实民生保障。

7、落实四个理念即早谋划、保固投、抓推进、争资金，做实项目支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处

2. 曲靖市麒麟区南宁街道财政所

3. 曲靖市麒麟区南宁街道经济管理服务中心

4. 曲靖市麒麟区南宁街道文化综合服务中心

5. 曲靖市麒麟区南宁街道城市管理服务中心

6. 曲靖市麒麟区南宁街道社会保障服务中心

7. 曲靖市麒麟区南宁街道党群服务中心

8. 曲靖市麒麟区南宁街道应急服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。超编原因：曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局工作调动导致我单位人员超编。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2021年度收入合计1928.56万元。其中：财政拨款收入1542.72万元，占总收入的79.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入385.84万元，占总收入的20.01%，与上年对比减少16.5万元，减少0.85%，主要原因分析：2021年清扫保洁经费调减30.73万元，社区人员工资调减573.81万元，社会保险调减40.52万元，国有资本减少4万元，定额定员补助增加85万元，人员增加导致工资增加22.21万元，财政拨来土地出让业务补助费3万元，财政2021年未拨此款4万元，合计减少16.5万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2021年度支出合计2047.49万元。其中：基本支出1693.24万元，占总支出的82.7％；项目支出354.25万元，占总支出的17.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了138.62万元，主要原因分析财政拨来南宁街道有关工作补助经费73万元，财政拨来乡镇财政预算管理方式改革定额补助85万元，导致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1693.24万元。与上年对比增加112.98万元，增加7.15%，主要原因分析财政拨来南宁街道有关工作补助经费73万元，财政拨来乡镇财政预算管理方式改革定额补助85万元，导致本年支出比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1161.51万元，占基本支出的68.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531.73万元，占基本支出的31.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.25万元。与上年对比增加了25.63万元,增加7.8%，主要原因分析财政拨来南宁街道有关工作补助经费73万元，财政拨来乡镇财政预算管理方式改革定额补助85万元，乡镇街道结算补助100万元未下拨，清扫保洁经费调减30.73万元，合计增加25.63万元。具体项目开支及开展工作情况：2021年乡镇财政预算管理方式改革定额补助及南宁街道有关工作补助经费171.99万元；执法中队队员经费18.11万元；小街小巷清扫保洁经费161.15万元；土地出让业务补助费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出1539.72万元,占本年支出合计的75.35%。与上年对比减少35.85万元,减少2.28%，主要原因分析小街小巷清扫保洁经费调减30.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出934.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.56%。主要用于行政运行555.73万元，一般行政管理事务39.35万元，事业运行139.59万元，其他组织事务支出27.59万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出21.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于群众文化21.64万元，其他文化旅游体育与传媒支出0.11万元；

3.社会保障和就业（类）支出185.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于社会保险经办机构52.13万元，其他民政管理事务支出31.42万元，行政单位离退休28.28万元，事业单位离退休8.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.04万元，其他农村生活救助1.16万元，其他社会保障和就业支出2.14万元；

4.卫生健康（类）支出43.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于行政单位医疗16.07万元，事业单位医疗22.3万元，公务员医疗补助4.89万元；

5.城乡社区（类）支出212.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。主要用于城管执法50.79万元，城乡社区环境卫生162.05万元；

6.农林水（类）支出74.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于事业运行74.68万元；

7.住房保障（类）支出41.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于住房公积金41.19万元；

8.灾害防治及应急管理（类）支出25.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于事业运行25.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.47万元，完成预算的99.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.003万元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少0.008万元，下降0.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占40.77%；公务接待费支出8.47万元，占59.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：

公务用车运行维护支出5.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于南宁街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.47万元。其中：

国内接待费支出8.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次1693人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南宁街道开展各项工作所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2021年机关运行经费支出35.02万元，与上年对比减少47.18万元,减少57.4%，主要原因厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于南宁街道办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处资产总额9708.8万元，其中，流动资产5814.69万元，固定资产1596.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）2267.29万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2105.44万元，其中固定资产减少51.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.26万元，其中：政府采购货物支出20.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况里固定资产是以折旧后净值计算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

2021年度南宁街道部门决算公开表20230210033551258.xls

监督索引号53030219049301111