监督索引号53030219049501000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区文华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

曲靖霖东种植园正有序推进，都市鑫车梦工厂项目建成投入使用，云南金豆二手车交易市场投入运营。建成凤来一组特色街区，在凤来片区初步形成了一个集餐饮、酒吧、小吃、夜市于一体的小型环状品质商圈。新兴二组、三组、四组、五组品质商圈激活城中村经济发展。桂花大道连接麒珠路打通工程竣工通车，桂花田园综合体成为“网红打卡地”。高标准打造街道新时代文明实践所和6个社区新时代文明实践站。高品质打造桂花社区乡村振兴示范点，全面完成桂花社区7个居民小组村庄规划编制，顺利完成市级新一轮农村人居环境整治督查验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文华街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.文华街道办事处

2.文华街道财政所

3.文华街道社会保障服务中心

4.文华街道经济管理服务中心

5.文华街道文化综合服务中心

6.文华街道城市管理服务中心

7.文华街道应急服务中心

8.文华街道党群服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道办事处2021年度收入合计1963.14 万元。其中：财政拨款收入1804.37万元，占总收入的91.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入158.77 万元，占总收入的8.09%。与上年对比减少1489.64万元，主要原因分析2021年较上年减少2人，部分人员经费及保险等财政拨款收入减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道办事处2021年度支出合计2062.48 万元。其中：基本支出1654.50万元，占总支出的80.22％；项目支出407.98 万元，占总支出的19.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1241.93万元，主要原因是2021年较上年基本支出减少553.18万元，项目支出减少688.74万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1654.51万元。与上年对比减少553.18元，主要原因分析2021年较上年减少2人，部分人员经费及保险等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1360.59万元，占基本支出的82.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.80万元，占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407.98万元。与上年对比减少688.74万元,主要原因是2021年度未实施较大的新项目，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出1804.37万元,占本年支出合计的87.49%。与上年对比减少875.82万元,主要原因分析2021年度人员减少2人，部分人员经费及保险等支出减少，本年度未实施较大的新项目，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出692.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.40%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出，其中：

2010301行政运行439.10万元，主要用于街道办事处、社区干部人员经费。

2010302一般行政管理事务73.38万元，主要用于街道办事处、站所、社区日常办公经费的开支。

2010699其他财政事务支出37.69万元，主要用于财政所人员经费。

2013150事业运行92.03万元，主要用于文华街道党群服务中心人员经费。

2013299其他组织事务支出50.69万元，主要用于社区红旗村人员经费开支。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出45.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中：

2070109群众文化45.25万元，主要用于文华街道文化综合服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2079999其他文化体育与传媒支出0.07万元，主要用于村级广电员经费支出。
3.社会保障和就业（类）支出119.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中：

2080109社会保险经办机构40.96万元，主要用于文华街道社会保障服务中心人员经费的开支；

2080501行政单位离退休4.27万元，主要用于文华街道办事处离退休人员经费的开支；

2080502事业单位离退休4.42万元，主要用于文华街道财政所、文华街道党群服务中心退休人员经费的开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.77万元，主要用于街道人员养老保险的开支；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元，主要用于机关职业年金支出；

2082502其他农村生活救助0.58万元，主要用于民政生活救助开支；2089999其他社会保障和就业支出7.90万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险的开支。
4.卫生健康（类）支出40.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：

2101101行政单位医疗14.60万元，主要用于街道办事处人员医疗保险的开支。

2101102事业单位医疗23.30万元，主要用于街道事业人员医疗保险的开支。

2101103公务员医疗补助2.81万元，主要用于街道人员公务员医疗的开支。

5.城乡社区（类）支出432.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.97%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。其中：

2120104城管执法73.97万元，主要用于文华街道城市管理服务中心人员经费及执法中队人员经费开支。

2120501城乡社区环境卫生358.62万元，主要用于小街小巷清扫保洁经费的开支。
6.农林水（类）支出310.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.21%。主要用于农业、农业生产支持补贴、农村公益事业支出。其中：

2130104事业运行75.94万元，主要用于文华街道经济管理服务中心人员经费的开支。

2130122农业生产发展9.80万元，主要用于耕地休耕补助资金。

2130126 农村社会事业16.44万元，主要用于文华街道厕所革命项目补助开支。

2130153农田建设3.6万元，主要用于农田建设项目支出。

2130199其他农业农村支出200万元，主要用于乡村振兴示范点建设项目支出。

2130599扶贫支出4.77万元，主要用于桂花社区人居环境提升整治工程支出。

7.交通运输（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于街道道路修缮补助资金。其中：

2140199其他公路水路运输支出100万元，主要用于文华街道麒珠路大修补助支出。

8.住房保障（类）支出39.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于职工住房公积金支出。其中：

2210201住房公积金支出39.00万元，主要用于街道在职人员住房公积金的开支。

9.灾害防治及应急管理支出23.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于应急管理事务支出。其中：

2240150事业运行支出23.73万元，主要用于文华街道应急管理服务中心人员经费和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文华街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.53万元，支出决算为17.45万元，完成预算的99.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.45万元，完成预算的99.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占34.38%；公务接待费支出11.45万元，占65.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文华街道辖区范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.45万元。其中：

国内接待费支出11.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文华街道相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文华街道2021年机关运行经费支出35.80万元，与上年对比减少121.59万元,主要原因是人员减少2人，公用经费减少，各项开支减少。部门机关运行经费主要用于日常办公产生的费用，如水电费、耗材费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市文华街道办事处资产总额1585.03万元，其中，流动资产1184.50万元，固定资产400.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加76.95万元，其中固定资产增加8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

文华街道办事处2020年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

曲靖市麒麟区文华街道办事处2021年度部门决算表.xlsx

监督索引号53030219049501111