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曲靖市麒麟区越州镇人民政府2021年度部门决算

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2022-10-31 15:19

监督索引号53030219049901000

 

 

目录

 

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,领导镇的全面工作。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理,加强村(社区)建设,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.履行全面从严治党主体责任,领导和支持镇纪委(监察室)的工作。

8.完成上级党组织交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”开局之年。一年来,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大主席团的监督支持下,镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,团结依靠全镇广大干部群众,凝心聚力谋发展、乘势而上开新局,较好地完成了全年目标任务,实现了“十四五”精彩开局。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入越州镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.越州镇人民政府

2.越州镇财政所

3.越州镇应急服务中心

4.越州镇党群服务中心

5.越州镇农业农村综合服务中心

6.越州镇国土和村镇规划建设服务中心

7.越州镇文化综合服务中心

8.越州镇社会保障服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

越州镇人民政府2021年末实有人员编制106人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制79人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员70人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员34人。其中:离休1人,退休33人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

越州镇人民政府2021年度收入合计5256.37万元。其中:财政拨款收入4152.04万元,占总收入的78.99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入1104.33万元,占总收入的21.01%。与上年对比减少3832.97万元,下降42.17%,主要原因分析是财政拨款收入衔接乡村振兴补助资金减少,其他收入专项资金减少。

二、支出决算情况说明

越州镇人民政府2021年度支出合计6378.64万元。其中:基本支出4176.1万元,占总支出的65.47%;项目支出2202.54万元,占总支出的34.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少2750.16万元,下降30.13%主要原因分析基本支出中五险一金、生态环境治理、创建文明城市经费下降,项目支出中扶贫资金大幅度下降。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障保障越州镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4176.1万元。与上年对比增加1153.18万元增长38.15%,主要原因分析是人员经费增资及创文等活动,疫情防治工作日常支出导致办公经费增多其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1777.82万元占基本支出的42.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2398.28万元占基本支出的57.43%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障越州镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2202.54万元。与上年对比减少820.38万元,下降27.14%,主要原因分析是项目数量减少。具体项目开支主要用于定额补助、看喊资金、衔接乡村振兴补助资金、森林生态效益等项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

越州镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出4152.04万元,占本年支出合计的65.09%。与上年对比减少1691.99万元,下降28.95%,主要原因分析是衔接乡村振兴补助资金减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1106.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.65%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出。

1)“2010301-行政运行”支出708.43万元,主要用于政府人员经费、津补贴等支出。

2“2010302-一般行政管理事务”支出228.06万元,主要用于政府非税收入、定额补助、日常公用经费支出。

3)“2010399- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出4万元,主要用于竹园村委会工作经费。

4)“2010699-其他财政事务支出”支出68.46万元,主要用于财政所人员经费、津补贴、日常公用经费。

5)“2013150-事业运行”支出29.19万元,主要用于党群服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

6)“2013299-其他组织事务支出”支出68.39万元,主要用于红旗村社区及红旗标兵奖励性绩效。

2.文化教育与传媒支出44.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。

1)“2070109-群众文化”支出44.16万元,主要用于文化站人员经费、津补贴、日常公用经费。

2)“2079999-其他文化体育与传媒支出”支出0.17万元,主要用于村级广电员经费。

3.社会保障和就业支出254.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。

1)“2080109-社会保险经办机构”支出51.88万元,主要用于社会保障服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

2)“2080299-其他民政管理事务支出”支出15.13万元,主要用于小乡干部经费、社区招聘人员经费。

3)“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出31.67万元,主要用于行政单位离退休人员经费。

4)“2080502-事业单位离退休”支出34.34万元,主要用于事业单位退休人员经费、遗属补助。

5)“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出103.31万元,主要用于缴纳职工养老保险。

6)“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出3.22万元,主要用于缴纳职工职业年金。

7)“2082502-其他农村生活救助”支出11.57万元,主要用于民政救济人员经费。

8)“2089999-其他社会保障和就业支出”支出3.07万元,主要用于缴纳职工工伤、失业保险。

4.卫生健康支出76.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。

1)“2101101-行政单位医疗”支出22.77万元,主要缴纳行政单位职工医疗保险。

2)“2101102-事业单位医疗”支出44.54万元,主要缴纳事业单位职工医疗保险。

3)“2101103-公务员医疗补助”支出9.61万元,主要缴纳单位职工公务员医疗补助。

5.节能环保支出91.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。

1)“2110602-退耕现金”支出20.54万元,主要用于退耕还林经费。

2“2110699-其他退耕还林还草支出”支出10.64万元,主要用于陡坡地治理经费。

3“2119999-其他节能环保支出”支出60万元,主要用于环保工作补助经费。

6.城乡社区支出146.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。

1)“2120104-城管执法”支出31.5万元,主要用于城管执法人员经费。

2“2120199-其他城乡社区管理事务支出”支出113.85万元,主要用于村建所人员经费、津补贴、日常公用经费。

3“2120501-城乡社区环境卫生”支出1万元,主要用于越州镇人居环境工作经费。

 

7.农林水支出2297.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.34%。

1“2130104-事业运行”支出402.98万元,主要用于农业农村综合服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

2“2130106-科技转化与推广服务”支出464.69万元,主要用于农业资源及生态保护资金。

3“2130122-农业生产发展”支出185.44万元,主要用于农机购机补贴。

4“2130126-农村社会事业”支出180.96万元,主要用于厕所革命补助资金。

5“2130153-农田建设”支出14.5万元,主要用于高标准农田建设资金。

6“2130199-其他农业支出”支出3.68万元,主要用于人畜分居工作经费。

6“2130205-森林资源培育”支出10.16万元,主要用于省级陡坡地治理经费。

7“2130209-森林生态效益补偿”支出77.9万元,主要用于中央及省级森林生态效益经费。

8“2130315-抗旱”支出50万元,主要用于抗旱资金。

9“213099-其他扶贫支出”支出907.43万元,主要用于中央、省级专项扶贫资金、区级帮扶工作队补助经费。

8.住房保障支出73.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。“2210201-住房公积金”支出73.02万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出61.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。“2240150-事业运行”支出61.78万元,主要用于应急服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

越州镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.06万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费未从财政拨款支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少28.92万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少6.32万元,下降100%;公务接待费支出决算减少22.6万元,下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因“三公”经费未从财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

越州镇人民政府2021年机关运行经费支出106.81万元,与上年对比下降990.32万元,下降90.26%,主要原因分析是项目减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,越州镇人民政府部门资产总额26436.38万元,其中,流动资产1349.04万元,固定资产3009.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元、净值0.0001万元,其他资产22077.45万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额净值增加21035.42万元,其中固定资产净值减少76.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值11.49万元;报废报损资产1项,账面原值11.49万元,实现资产处置收入0.2万元;出租房屋625.04平方米,账面原值36.07万 元,实现资产使用收入48.82万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额409.45万元,其中:政府采购货物支出306.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出103.4万元。授予中小企业合同金额395.63万元,占政府采购支出总额的96.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的行政任务和事业发展目标

5.“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务费用。

 

附件:http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2022/1031/20221031152126717.xls

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