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曲靖市麒麟区东山镇2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委五届八次全会、区两会、区政府五届四次全体会议精神，突出党建引领、拓展维度、资源盘活、管理创优、服务增效、精细善治六个着力点，在东山镇党建、东山镇经济发展、城市管理、小集镇服务、小集镇治理五个方面奋勇争先，实现固定资产投资增12%，城镇居民人均可支配收入增8.5%，确保“十三五”规划圆满收官，全国文明城市创建顺利通关，在全区率先高质量全面建成小康社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区东山镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：曲靖市麒麟区东山镇人民政府。

2.参照公务员管理的事业单位：曲靖市麒麟区东山镇财政所。

3.事业单位：曲靖市麒麟区东山镇应急服务中心、曲靖市麒麟区东山镇农业农村综合服务中心、曲靖市麒麟区东山镇社会保障服务中心、曲靖市麒麟区东山镇文化综合服务中心、曲靖市麒麟区东山镇国土和村镇规划建设服务中心、曲靖市麒麟区东山镇党群服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东山镇2021年末实有人员编制109人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇2021年度收入合计7476.88万元。其中：财政拨款收入4391.06万元，占总收入的58.73%；其他收入3085.82万元，占总收入的41.27%。与上年对比上年对比减少了316.34万元，主要原因分析为对村级一事一议的补助资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇2021年度支出合计5808.18万元。其中：基本支出3982.76万元，占总支出的68.57％；项目支出1825.42万元，占总支出的31.43％。与上年对比减少了3847.45万元，主要原因分析为彩票公益金支出、村级一事一议的补助资金减少和壮大村集体经济支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3982.76万元。与上年对比减少了640.11万元，主要原因分析对村级一事一议的补助资金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1481.56万元，占基本支出的37.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1084.08万元，占基本支出的27.22％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障东山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1825.42万元。与上年对比与上年对比减少了3207.34万元，主要原因分析为彩票公益金支出、村级一事一议的补助资金减少和壮大村集体经济支出减少。其中21106退耕还林还草支出16.96万元，2120806土地出让业务支出3万元，213农林水支出1805.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇2021年度一般公共预算财政拨款支出4388.06万元,占本年支出合计的75.55%。与上年对比减少3379.57万元,主要原因分析为彩票公益金支出、村级一事一议的补助资金减少和壮大村集体经济支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1077.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.55%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政事务、其他一般公共财政事务支出等。其中2010301行政运行765.99万元，主要用于东山镇人民政府、社区干部人员经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9万元，主要用于东山镇人民政府的日常开支；2010699其他财政事务支出59.04万元，主要用于财政所人员经费；2013150事业运行98.50万元，主要用于麒麟区东山镇党群服务中心人员经费；2010108代表工作3万元，主要用于人大经费开支。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出44.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中2070109群众文化43.84万元，主要用于东山镇综合文化服务中心人员经费的开支；2079999其他文化体育与传媒支出0.16万元，主要用于村委会文化服务的开支。

3.社会保障和就业（类）支出267.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中2080109社会保险经办机构91.76万元，主要用于东山镇社会保障服务中心人员经费的开支；2080299其他民政管理事务支出2.26万元，主要用于社会化管理人员经费的开支；2080501归口管理的行政单位离退休20.1万元，主要用于东山镇离退休人员经费的开支；2080502事业单位离退休20.82万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇社会保障服务中心、曲靖市麒麟区东山镇文化综合服务中心退休人员经费的开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.86万元，主要用于东山镇人员养老保险的开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.87万元，主要用于东山镇人员职业年金的开支；2082502其他农村生活救助20.15万元，主要用于民政生活救助开支；

4.卫生健康（类）支出77.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中2101101行政单位医疗22.58万元，主要用于东山镇人民政府人员医疗保险的开支；2101102事业单位医疗50.06万元，主要用于东山镇事业人员医疗保险的开支；2101103公务员医疗补助4.90万元，主要用于东山镇人员公务员医疗的开支；

5.节能环保（类）支出16.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于其他环保节能支出。其中2110699其他退耕还林还草支出16.96万元，主要用于其他退耕还林还草办公支出。

6.城乡社区（类）支出450.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。其中2120104城管执法36万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇执法中队人员经费开支；2120199城乡社区（类）支出114.24万元，主要用于东山镇国土与村镇建设综合服务中心的人员开支；2120303小城镇基础设施建设支出299.92万元主要用于基础设施建设开支。

7.农林水（类）支出2275.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.86%。其中：2130104事业运行400.06万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇农业综合服务中心人员经费的开支；2130106科技转化与推广服务49.50万元，主要用于厕所革命的开支；2130122农业生产支持补贴67.95万元，主要用于发放农业购机补贴的开支；2130126 农村公益事业317.89万元，主要用于农村公益事业的开支。2130124农业合作经济6万元，主要用于农业合作经济的开支；2130153农田建设116.7万元，主要用于农田建设；2130205森林资源培育74.64万元，主要用于森林资源培育；,2130209 森林生态效益补偿160.3万元主要用于森林生态效益补偿；2130315抗旱30万元主要用于农村人畜饮水工程建设；2130316农村水利49.50万元主要用于农村人畜饮水工程建设；2130502一般行政管理事务7万元主要用于驻村工作队经费；2130504农村基础设施建设11.4万元主要用于基础设施建设；2130505生产发展236.3万元主要用于扶贫产业就业帮扶；2130599其他扶贫支出875.58万元主要用于2021年乡村振兴项目建设；2130701 对村级公益事业建设的补助115万元主要用于农村综合改革；

8.住房保障（类）支出82.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于职工住房公积金支出。其中2210201住房公积金82.67万元，主要用于在职人员公积金的开支。

9.灾害防治及应急管理（类）支出96.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于应急管理事务支出。其2240150事业运行51.63万元，主要用于曲靖市麒麟区东山镇应急服务中心人员经费的开支，2249999其他灾害防治及应急管理支出45万，主要用于灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.10万元，支出决算为31.07万元，完成预算的99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.90万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为13.17万元，完成预算的99.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约公务开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.43万元，下降1.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元，下降9.9%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约公务开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.09万元，占55%；公务接待费支出13.17万元，占45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于镇上日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.17万元。其中：

国内接待费支出13.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待289批次（其中：外事接待0批次），接待人次1925人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察及检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东山镇2021年机关运行经费支出42万元，与上年对比减少1万元。部门机关运行经费主要用于东山镇公用经费以及社区小组工资以及公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，东山镇资产总额3479.6万元，其中，流动资产2072.72万元，固定资产1406.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1.82万元，其中固定资产增加602.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

购货物支出17.52万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）2022101805230780420230209103613207.xls

监督索引号53030219050001111