监督索引号53030219100401000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区商务局主要职能是促进内外贸健康发展，包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责全区商业网点规划及建设，推进流通产业结构调整；牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；对特殊流通行业监督管理；负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年麒麟区商务局在区委、区政府正确领导下，在市级商务部门精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以庆祝中国共产党成立100周年、实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程开局之年的压力感、紧迫感，紧紧围绕区委、政府的中心工作，以推进商务系统的稳定和谐发展为目标，全面加强党的领导，努力提高党建工作实效，保障商务系统各项工作顺利进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区商务局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.曲靖市麒麟区商务局

2.曲靖市麒麟区商贸服务中心

3.曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心

4.曲靖市麒麟区市场服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区商务局2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休3人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区商务局2021年度收入合计381.53万元。其中：财政拨款收入381.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少796.27万元，下降67.61%，减少的主要原因是2021年只安排了办公用房租赁经费项目，其余项目都未支出，故导致收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区商务局2021年度支出合计381.53万元。其中：基本支出371.53万元，占总支出的97.38％；项目支出10.00万元，占总支出的2.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少843.47万元，下降68.85%，减少的主要原因是2021年只排了办公用房租赁经费项目，其余项目都未支出，故导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出371.53万元。与上年对比增加10.21万元，增长2.83%，增加的主要原因是人员工资增加，随工资计提的五险一金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.21万元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.33万元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.00万元。与上年对比减少853.69万元，下降98.84%，减少的主要原因是2021年只排了办公用房租赁经费项目，其余项目都未支出，故导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

办公用房租赁经费10.00万元，主要用于办公用房租赁经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出381.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少843.48万元，下降68.85%，减少的主要原因是2021年只排了办公用房租赁经费项目，其余项目都未支出，故导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出226.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.41%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出117.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.90%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员经费、职业年金缴费和其他社会保障缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出20.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费等支出；

4.住房保障（类）支出16.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为2.05万元，完成预算的73.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为1.60万元，完成预算的88.89%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.30万元，下降52.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少2.25万元，下降83.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占78.05%；公务接待费支出0.45万元，占21.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于创建文明城市、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来调研、检查指导工作的上级领导、下级对口单位及纳规企业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区商务局2021年机关运行经费支出16.33万元，与上年对比减少1.65万元，下降9.18%,下降的主要原因是2021年工会经费未支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区商务局资产总额3853.55万元，其中，流动资产347.07万元，固定资产3476.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加181.28万元，其中固定资产增加15.07万元、流动资产166.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区商务局有三个下属事业单位，曲靖市麒麟区商贸服务中心事业、曲靖市麒麟区商贸物流服务中心财务并入麒麟区商务局一起核算，预决算并入商务局一起上报，曲靖市麒麟市场服务中心属自收自支的事业单位，财政不负担任何经费，在编制2021年决算报表时财政要求把麒麟区市场服务中心的人员和资产并入一起编制上报。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

曲靖市麒麟区商务局2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53030219100401111