监督索引号53030211032600100000

目录

第一部分曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强农业产业政策研究，引导全区经济作物产业结构调整和农业资源的合理利用、保护，促进全区农业农村经济持续稳定发展；加强优质农产品专业市场与信息体系建设，引导经济作物各产业的发展；加强全区农业产业化经营的研究、规划、管理和实施工作，促进经济作物各产业产前、产中、产后的一体化发展。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心属曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

2022年全区计划新建高原特色经济作物基地2260亩，计划经济作物种植面积348000 亩（含魔芋），计划实现产量53370万公斤，产值111500万元。其中：

1、蔬菜产业。计划新建高原特色现代蔬菜生产基地2000亩。实现蔬菜播种面积280000亩，实现产量49000万公斤，产值82000万元；充分发挥蔬菜产业专业技术人员的主观能动性，认真做好辖区内蔬菜种植技术服务指导；认真做好2022年蔬菜产业发展规划，建立高质量发展蔬菜种植基地面积13万亩，实现蔬菜播种面积28万亩，魔芋种植面积1.8万亩；加强与云南省农科院园艺所的技术合作，积极开展蔬菜新品种、新技术的引进试验示范工作；配合国有良种二场做好蔬菜科技示范园建设工作和种植规划及技术指导工作；围绕2021年全国基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案做好项目扫尾及本年度该项目的实施。

2、蚕桑产业。计划养蚕45000张、产茧170万公斤、产值8500万元；加强桑园管理，实施桑园病虫害统防统治15000亩，技术培训2000人次；进行桑、蚕新品种的试验示范，特别是果桑新品种性状的观测记录；做好蚕种质量的监管工作，加强桑资源综合利用与开发——桑枝食用菌种植技术的研究与开发。

3、水果产业。计划水果种植面积42000亩，实现产量4200万公斤，产值21000万元；指导云南恒隆嘉宇生态农业有限公司启动建设占地12.69亩的冷链物流分拣中心1个，协助恒隆嘉宇二期蓝莓基地完成绿色食品基地、产品认证；引进有实力的新型经营主体投入水果产业建设。协助曲靖市麒麟区扶贫开发投资有限公司年底前完成蓝莓600亩基地建设；做好水果生产情况和数据的收集整理和总结工作，实验，完善主栽水果栽培技术规程，为生产提供技术支撑。

4、花卉及中药材产业。计划新建珠街街道满天星种植基地260亩，实现全区园艺花卉种植总面积15000亩；在中药材上，计划完成中药材生产总面积8000亩。做实鲜切花、食用玫瑰、绿化苗木、中药材技术指导与培训工作，确保在花卉、中药材种植任务全面完成的基础上，实现提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门财政总收入639.84万元，其中：一般公共预算收入639.84万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少66.86万元，下降10%，主要原因分析是绩效工资减少及医疗保险费降低。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门财政拨款收入 639.84万元，其中:本年收入639.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少66.86万元，下降10%，主要原因分析是绩效工资减少及医疗保险费降低。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门预算总支出 639.84万元。财政拨款安排支出 639.84万元，其中：基本支出639.84万元，与上年对比，减少66.86万元，下降10%，主要原因分析是绩效工资减少及医疗保险费降低。项目支出0.0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.43万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.65万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.26万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.77万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.96万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行460.03万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  30101工资福利支出-基本工资219.48万元（其中：基本支出219.48万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴158.01万元（其中：基本支出158.01万元）；

30103工资福利支出-奖金16.63万元（其中：基本支出16.63万元）；

30107工资福利支出-绩效工资38.75万元（其中：基本支出38.75万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费65.65万元（其中：基本支出65.65万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.77万元（其中：基本支出27.77万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.97万元（其中基本支出1.97万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.26万元（其中：基本支出4.26万元）；

30113工资福利支出-住房公积金47.25万元（其中：基本支出47.25万元）；

30201商品和服务支出-办公费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.72万元（其中：基本支出4.72万元）；

30229商品和服务支出-福利费9.84万元（其中：基本支出9.84万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用1.80万元（其中：基本支出1.80万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费28.21万元（其中：基本支出28.21万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助2.99万元（其中：基本支出2.99万元）；

30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元）；

(三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年一般公共预算支出639.84万元，与上年对比，减少66.86万元，下降10%，主要原因分析是绩效工资减少及医疗保险费降低。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0%，主要原因分析曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2021年及2022年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0%，主要原因分析曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2021年及2022年均无国有资本预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无区按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0%，主要原因分析曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年公务接待预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   主要原因是曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年申报财政预算项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0%，主要原因分析曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心资产总额580万元，其中，流动资产290.95万元，固定资产289.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少 万元，其中固定资产原值增加 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门  预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无项目

二、立项依据

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无项目

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无项目

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无项目

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无项目

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无项目

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无项目

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年无项目

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2022年部门预算表）

修改曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心预算公开报表20230210031937723.xls

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