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曲靖市麒麟区水产站2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区水产站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区水产站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区水产站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区水产站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区水产站成立于1978年，是以水产技术推广工作为主的县级推广机构，为财政全额拨款的公共服务型事业单位，在事业单位分类改革中被人事部门批准为公益一类事业单位。承担关键技术及新品种的引进、试验、示范、动物疫病的监测、预报、防治和处置；水产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；渔业资源、渔业生态环境和投入品使用监测及渔业公共信息和培训教育服务等公益服务职能。目前以麒麟区水产站为主体，承担全区各镇街道的水产技术推广工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区水产站隶属于麒麟区农业农村局，我部门无内设机构。

（三）重点工作概述

推进水产健康养殖，巩固提升全国渔业健康养殖示范县创建成果，保持可养水域面积总体稳定在1万亩左右，总产达1万吨。开展水产健康养殖示范创建，重点发展循环水生态养殖，稳步发展稻（藕）渔综合种养和大水面生态渔业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

2021年预算未公开，2022年公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年曲靖市麒麟区水产站财政总收入443.24万元，其中：一般公共预算收入443.24万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加260.33万元，增长142.32%，主要原因是本年增加水产品初深加工和冷藏保鲜综合利用项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年曲靖市麒麟区水产站财政拨款收入443.24万元，其中:本年收入443.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加260.33万元，增长142%，主要原因是本年增加水产品初深加工和冷藏保鲜综合利用项目，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区水产站2022年部门预算总支出443.24万元。财政拨款安排支出443.24万元，其中：基本支出143.24万元，与上年对比减少24.27万元，减少14.49%，主要原因是在职人员调出2人，相应的人员经费减少；项目支出300万元，与上年对比增加284.6万元。主要原因是本年增加水产品初深加工和冷藏保鲜综合利用项目，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.5万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12·42万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.39万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.83万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.32万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.46万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行86.25万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出300万元，主要用于云南顺华园食品科技有限公司水产品初深加工和冷藏保鲜综合利用项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.12万元，主要用于职工购房补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资40.91万元（其中：基本支出40.91万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴29.55万元（其中：基本支出29.55万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费12·42万元（其中：基本支出12·42万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费19.36万元（其中：基本支出19.36万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭的补助支出-对个人和家庭的补助购房补贴0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

 (三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区水产站2022年一般公共预算支出443.24万元，与上年对比增加260.33万元，增长142%，主要原因是本年增加水产品初深加工和冷藏保鲜综合利用项目，项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区水产站2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区水产站2022年及2021年均无国有资本预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区水产站2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区水产站2022年无省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区水产站2022年无区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区水产站2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区水产站2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区水产站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区水产站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区水产站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区水产站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区水产站2022年申报财政预算项目1个，其中：专项业务类0个，事业发展类1个，完成项目绩效目标编报项目1个，合计预算金额300万元，预算绩效目标如下：

云南顺华园食品科技有限公司水产品初深加工和冷藏保鲜综合利用项目300万元，项目实施后，可向社会提供鲟鱼鱼子酱2吨、硫酸软骨素1吨、胶原蛋白肽2吨、鱼骨饲料添加剂10吨、鱼肉休闲食品500吨、速冻鲜鱼片1000吨，打造出一条以水产品初精深加工和冷藏保鲜综合利用为一体的全产业链的现代化生产线，提供就业岗位180余个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区水产站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区水产站资产总额 186.68万元（净值67.9万元），其中，流动资产53.82万元，固定资产131.86万元、净值14.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万 元，主房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置要是0资产增加0万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区水产站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

  水产品初深加工和冷藏保鲜综合利用项目建设补助

二、立项依据

  《云南省财政厅  云南省农业农村厅关于印发云南省中央渔业发展补助资金管理实施细则的通知》（曲财农〔2021〕95号）

三、项目实施单位

   云南顺华园食品科技有限公司

四、项目基本概况

（一）鱼肉制品储存及加工设施

1、冷冻保鲜储存及前处理设施。

（1）建设一个低温冷冻库房，用于鱼肉加工前储存和速冻鱼片储存。

（2）建设一个前处理车间，并购置鱼肉前处理加工生产相配套设备设施。

2、鱼肉休闲食品加工。

建设一条集鱼肉拣选、切割、盐渍、脱盐、配料、炒制、分装、清洗、袋装等所需的设备设施。

（二）鱼子酱精深加工及附属设施。

     1、鲜鱼籽酱封装设施。

建设一条从鱼籽分拣、清洗、盐渍、分装、保鲜、外包等与之相配套的设备设施。

2、鱼籽、鱼肉等冻干制品。

建设一条冻干制品生产线，同时建设以冻干鱼耔为原料的食品加工线，如：鱼子酱代餐粉、冻干鱼子丸、胶原蛋白丸。

（三）虾青素、胶原蛋白、软骨素提取设备设施。

建设一条利用雨生红球藻、鱼骨、鱼皮为原料提取虾青素、胶原蛋白、软骨素的生产线。雨生红球藻经过破壁、提取、离心、浓缩等工艺后，获得虾青素油。虾青素油再加工成虾青素软胶囊、虾青素固体饮料、虾青素片剂等产品。鱼皮经粉碎、酶解、分离、离心、浓缩、洗脱、干燥获得胶原蛋白肽，胶原蛋白肽再加工成胶原蛋白丸等产品。鱼骨中的软骨部位经过盐洗、脱盐、醇沉、脱色、干燥等得硫酸软骨素。硫酸软骨素进一步加工成补钙的营养制品。

（四）饲料加工设备设施。

鱼经过上述工艺后所产生的残渣、鱼骨等，采用干燥、粉碎后制成饲料添加剂，实现了水产资源的高效综合利用，极大地减少废水排放和环境污染问题。

五、项目实施内容

云南顺华园食品科技有限公司，水产品初深加工和冷藏保鲜设施设备配备。

六、资金安排情况

上级补助财政预算安排300万元资金，实行先建后补方式。

七、项目实施计划

7月底前完成水产品初深加工和冷藏保鲜设施设备配备，10月底前完成验收。

八、项目实施成效

向社会提供鲟鱼鱼子酱2吨、硫酸软骨素1吨、胶原蛋白肽2吨、鱼骨饲料添加剂10吨、鱼肉休闲食品500吨、速冻鲜鱼片1000吨，打造出一条以水产品初精深加工和冷藏保鲜综合利用为一体的全产业链的现代化生产线，提供就业岗位180余个。

曲靖市麒麟区水产站2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区水产站2022年部门预算表）

水产站预算公开样表（市级）20230210105339722.xls

监督索引号53030211032600300111