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云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门预算目录

第一部分云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行科教兴农战略，充分发挥农广校在农民科技教育中的积极作用，培训新农民，服务新农村。 

2.认真做好一年一度的农广校招生工作，搞好学段管理和学校日常的管理。 

3.做好各种教学档案的管理，如教学计划、成绩管理、教学动态等各方面的管理。 

4.以农业增效，农民增收为己任，认真搞好农民科技培训及“绿色证书”培训工作。 

5.配合其他科室做好全校工作；协调其他科室做好教务工作。

（二）机构设置情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校共设置0个内设机构。

云南省农业广播电视学校麒麟区分校为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位1个，分别是：

1.云南省农业广播电视学校麒麟区分校

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持“培养新农民，服务新农村”的办学宗旨，坚持从农村的实际出发,从建设社会主义新农村的要求出发,着眼市场需要,立足培育高素质农民。重点抓好农民绿色证书培训,加强农村劳动力农业科技培训及其他各类实用致富技能培训,不断提高农村实用人才接受现代科技知识的能力、勇于创新和实验示范的能力。扎实推进农村人才队伍建设，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门财务总收入203.51万元，其中：一般公共预算203.51万元。

与上年对比增加44.82万元，增长28.24%，主要原因是本年增加高素质农民培育预算项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门财政拨款收入203.51万元，其中:本年收入203.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.51万元, （本级财力143.51万元，专项收入60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加44.82万元，增长28.24%，主要原因是本年增加高素质农民培育预算项目，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门预算总支出203.51万元。财政拨款安排支出203.51万元，其中：基本支出143.51万元；项目支出60万元。其中：基本支出143.51万元，与上年对比减少15.18万元，减少9.56%，主要原因是在职人员退休，相应人员经费及公用经费减少；项目支出60万元，与上年对比增加60万元，主要原因是本年增加高素质农民培育预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.45万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.50万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.92万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.9万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.89万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.6万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行95.31万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务60万元，主要用于麒麟区高素质农民培育项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.25万元，主要用于发放职工住房补贴。

五、区对下专项转移支付情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年无区对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门政府采购预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，增长0%，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年重点项目1个，即：高素质农民培育预算项目，项目资金60万元。预算绩效目标如下：

麒麟区农民教育培训以全面贯彻落实党的教育方针，坚持服务“三农”的方向，以强农兴农为己任，在增强农民综合素质和生产经营管理能力方面下功夫，办农民满意的教育，为乡村振兴培养优秀的人才队伍。紧紧围绕全区农业农村工作大局，对标乡村振兴战略实施、“绿色食品牌”打造、“一县一业”、脱贫攻坚成果巩固等中心任务，充分发挥以农广校为主体的培训体系的作用，创新方法和模式，积极开展高素质农民培育，分层分类分模块培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。目标：高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强。

九、其他公开信息

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年度无其他需要说明的重要事项。

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年度无机关运行经费安排变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校麒麟区分校资产总额134.08万元，其中，流动资产88.16万元，固定资产45.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.21万元，其中固定资产原值增加2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件：

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2022年部门预算公开表20220211055821666.xls

监督索引号53030211032601000111