监督索引号53030211032601400000

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室

2022年部门预算目录

第一部分曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担全区农业利用外资引进和生物资源开发创新工作。贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施生物创新技术推广发展规划；组织编制生物资源开发创新项目的规划，协助农业农村局对生物创新资金的安排和生物创新项目的管理；研究拟订生物创新产业发展规划、措施，协调农业生物资源产业结构的合理调整、生物资源的优化配置和生物资源技术质量改善；研究提出深化生物资源开发创新体制改革的意见，指导、监督承担农业生物资源开发创新的企业规范化管理，执行国家和地方生物技术标准和实施细则，合理有效使用项目资金；负责外资办信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区生物创新发展情况的宣传报道工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室所属单位1个，即曲靖市麒麟区农业利用外资办公室（本级）。属非参公管理事业单位，无其他内设机构。

（三）重点工作概述

大力引进外部资金发展生物资源创新项目开发工作，指导、监督承担农业生物资源开发创新的企业规范化管理，执行国家和地方生物技术标准和实施细则，合理有效使用项目资金；负责生物产业调查信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区生物创新发展情况的宣传报道工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。完成了农业局交办的临时性工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室编制2022年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门财务总收入81.65万元，其中：一般公共预算收入81.65万元。

与上年对比减少10.14万元，减少11%，主要原因是医保缴费比例调小后医保单位缴纳部分减少和奖励性绩效每人1500元预算减少。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门财政拨款收入81.65万元，其中：本年收入81.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.65万元（本级财力81.65万元，上级补助收入0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少10.14万元，减少11%，主要原因是医保缴费比例调小后医保单位缴纳部分减少和奖励性绩效每人1500元预算减少。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门预算总支出81.65万元。财政拨款安排支出81.65万元，其中：基本支出81.65万元，与上年对比减少10.14万元，减少11%，主要原因是医保缴费比例调小和奖励性绩效每人1500元预算减少。故相应人员经费及公用经费减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

2022年曲靖市麒麟区农业利用外资办公室无项目预算

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.53万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.29万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2200103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.91万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行56.31万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-住房补贴0.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资24·15万元（其中：基本支出21.95万元，提高10%部分支出2.20万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴21.49万元（其中：基本支出21.49万元）；

30103工资福利支出-奖金1.83万元（其中：基本支出1.83万元）；

30107工资福利支出-绩效工资5.23万元（其中：基本支出5.23万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费8.03万元（其中：基本支出8.03万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元）；

30113工资福利支出-住房公积金5.80万元（其中：基本支出5.80万元）；

30199商品和服务支出-其他工资福利支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.64万元（其中：基本支出1.64万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.21万元（其中：基本支出1.21万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费6.49万元（其中：基本支出6.49万元）；

30399对个人和家庭的补助支出-购房补贴0.25万元（其中：基本支出0.25万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助0.67万元（其中：基本支出0.67万元）；

(三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年一般公共预算支出81.65万元，与上年对比减少10.14万元，减少11%，主要原因是医保缴费比例调小后医保单位缴纳部分减少和奖励性绩效每人1500元预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年及2021年均无国有资本预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年无区对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年无中央配套事项

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年无省配套事项

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年无区配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年及2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为0辆。原因是曲靖市麒麟区农业利用外资办公室认真贯彻落实中央八项规定，严控车辆购置及运行维护费，厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室属事业单位，2022年无机关运行经费安排。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区农业利用外资办公室资产总额44.44万元（净值11.66万元），其中，流动资产11.39万元，固定资产原值33.05万元，固定资产净值0.27万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.81万元，其中其它应付款增加2.18万元，固定资产计提折旧后净值减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门预算表

(附件：曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2022年部门预算表）

1.预算公开（省级表样）外资办2022.2.1020220210033301544.xlsx

监督索引号53030211032601400111