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曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

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2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实省、市、区畜牧产业发展决策部署，为麒麟区主城区畜牧业发展提供管理保障，做好畜禽疫病防控、改良品种促进畜牧业发展。构建现代畜禽养殖、动物疫病防控、动物卫生监督，兽药饲料监管体系，形成产出高效、产品安全、可持续发展格局。负责畜禽疾病医治、畜禽疫病预防、疫情测报、城区狂犬病防控工作；负责畜牧业技术培训及推广；负责动物卫生监督工作、保障畜禽产品质量安全；负责兽药饲料、动物诊疗经营活动监管工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站属曲靖市麒麟区农业农村局二级预算单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.加强动物疫病防控工作，做好春秋两季重大动物疫病免疫接种及城区犬只狂犬病免疫接种，畜禽疫情测报，着力加强基层动物防疫队伍和能力建设，落实政府和养殖户的防疫责任，形成防控合力。

2.抓好兽药GSP的规范化管理、开展养殖环节“瘦肉精”监测、对动物诊疗机构经营活动进行监管、规范动物诊疗机构的经营活动。

3.负责七个街道动物产地检疫工作、依法对辖区内饲养出栏畜禽实施产地检疫；对病死动物及病害动物产品无害化处理监管；规范动物卫生监督数据报表网络化报送、为畜牧业生产安全提供有力保障。

4.实施畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程，实施生猪良种补贴和牧区畜牧良种补贴，加快优良品种推广和应用，强化畜禽遗传资源保护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入203.02万元，其中：一般公共预算收入203.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加203.02万元，增长100%，主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入203.02万元，其中:本年收入203.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加203.02万元，增长100%，主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 203.02万元。财政拨款安排支出203.02万元，其中：基本支出203.02万元，与上年对比，增加203.02万元，增长100%，主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制；项目支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130104农林水支出-农业农村-事业运行132.53万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费、村级防疫员补助及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.9万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.94万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27.28万元，主要用于离退休人员相关费用；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.01万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2201103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.99万元，主要用于退休人员公务员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.12万元，主要用于在职职工购房补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资46.50万元（其中：基本支出46.5万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴37.38万元（其中：基本支出37.38万元）；

30103工资福利支出-奖金3.52万元（其中：基本支出3.52万元）；

30107工资福利支出-绩效工资8.75万元（其中：基本支出8.75万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费14.09万元（其中：基本支出14.09万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费8.9万元（其中：基本支出8.9万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.01万元（其中：基本支出6.01万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.42万元（其中：基本支出0.42万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.94万元（其中：基本支出0.94万元）；

30113工资福利支出-住房公积金10.15万元（其中：基本支出10.15万元）；

    30199工资福利支出-其他工资福利支出30.82万元（其中：基本支出30.82万元）

30201商品和服务支出-办公费2.61万元（其中：基本支出2.61万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.01万元（其中：基本支出1.01万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.11万元（其中：基本支出2.11万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费26.01万元（其中：基本支出26.01万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1.09万元（其中：基本支出1.09万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助2.57万元（其中：基本支出2.57万元）；

30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助0.12万元（其中：项目支出0.12万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出203.02万元，与上年对比，增加203.02万元，增长100%，主要原因是2021年预算由曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区畜牧兽医直属畜牧兽医站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站资产总额0万元（净值0万元），其中，流动资产0元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，主要是资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区畜牧兽医局直属畜牧兽医站2022年部门预算表）

畜牧部门预算公开样表直属站20230210031733578.xls

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