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曲靖市麒麟区自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。拟定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

 5、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划；组织编制全区国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；指导和审核各镇（街道）国土空间规划，指导各镇（街道）开展规划的编制工作。

6、负责城乡规划管理并监督实施。承担中心城市的近期建设规划的具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制；负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

9、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

10、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

11、根据区委、区政府授权，对各镇（街道）落实党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、总督查办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、村镇管理科、建设用地技术科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监察大队、财务科、组织人事科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市麒麟区自然资源局（本级）

2.曲靖市麒麟区土地储备中心

（三）重点工作概述

1、高质完成麒麟区国土空间总体规划终稿。结合各项基础底数底图研究编制进度和前期工作推进情况，2022年6月底前，形成麒麟区国土空间总体规划终稿，并于12月底前完成成果报批。对有条件的镇，于12月底前，指导开展镇控制性详细规划编制工作，形成初稿。结合三调数据和基本农田核查相关数据，进一步优化村庄布局规划，自然村建设规划完成后，配合各镇（街道），严格按规划执行，落实“一户一宅”，严格管控风貌。2022年2月底前完成全部行政村规划暨“多规合一”实用性村庄规划的编制。

2、全力保障项目建设及用地。紧紧围绕省、市、区重点建设项目，按照“突出重点，有保有压”的原则，针对每一个重点建设项目，积极做好规划技术服务，同时积极协调市级、省级主管部门，争取使用市级和省级耕地占补平衡指标，通过挖潜实施旱改水提质改造解决耕地占补指标。严格落实省厅“增存挂钩”机制，切实提升批而未供和闲置土地处置率。做好供地方案的审查上报、国有建设用地基准地价更新、集体建设用地基准地价和农用地基准地价。2022年完成1-4个成片开发方案全部土地的征收前期工作。

3、全面落实耕地保护责任制。大力推进土地整治，以农业技术推广和落实种粮补贴政策为手段，多渠道增加耕地面积，确保耕地总量动态平衡。对已实施未完工的补充耕地垦造水田项目全部完成工程建设，力争越州、茨营、潇湘等镇（街道）境内的4个补充耕地垦造水田项目新增耕地70.72亩和旱地改造为水田面积6360亩水稻种植核查报备入库。启动越州镇境内的3个补充耕地垦造水田项目工程，实施后新增耕地389.96亩、旱地改造为水田面积5100亩。

4、做优做强矿权设置。始终坚持以习近平生态文明思想为主导，始终以做大做强绿色生态矿山、和谐矿区为目标，促进资源规模集约开发，加大石材滥开乱采问题的整顿力度，综合考虑资源特点、运输成本和环境治理等情况下划定集中开采区，提高矿产资源的利用率。做好非煤矿山采矿点采矿权出让手续，煤矿扩大矿区范围、变更生产规模的采矿权延续登记，废止类矿山采矿许可证的注销，矿业权人勘查开采信息公示等具体工作。

5、稳步推进生态环境治理。及时编制完成区级历史遗留废弃矿山生态修复实施方案，多方筹措资金，建立“政府出资引导、优惠政策扶持、企业依规治理、社会资金参与”的矿山地质环境治理新机制。切实做好地质灾害监测预警项目建设，开展全区隐患点监测人员宣传培训和应急演练工作，使地质灾害易发、多发的山区群众，掌握一定防治的知识和经验。对纳入省级、市级的治理搬迁的项目，继续完善做好相关工作，完成茨营镇杨家村委会杨家大村张家、杨家小村、格浪、瓦窑小村滑坡治理项目施工工作。

6、调查、确权自然资源。按照统一行使全民所有自然资源资产所有者职责要求，组织做好麒麟区第三次全国国土调查验收和数据发布工作，做好2022年年度遥感监测与国土变更调查工作。扎实有效推进农村不动产确权登记发证工作，建立完整规范的农村不动产权籍调查数据库和登记数据库，为乡村振兴、农民财产性收入增加提供产权保障。

7、坚决查处违法违规。保持高压态势，加大辖区内国土资源动态巡查和违法案件查处力度，严格依法严格行政，文明执法，从严查处违法用地，严守耕地保护。全面完成卫片执法检查和处置整改工作任务。进一步加大私挖滥采的监管力度，重点对涉煤镇及非煤矿山进行检查，坚决取缔无证探矿、采矿行为。积极保持高压态势，做到不踩“红线”，不碰“高压线”。

8、持续深入开展“我为群众办实事”等活动，组织党员在深入群众、广泛调研群众需求的基础上，在跟踪服务重点项目、解决民生项目问题、做好化解信访积案、优审批提效能等方面为企业、群众和服务对象解难事、办实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个（曲靖市麒麟区自然资源局、曲靖市麒麟区土地储备中心）。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 56人，事业编制40人（其中土地储备中心15人）。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休1人，退休 37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 8,631.59万元，其中：一般公共预算8,631.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了6,154.58万元，增长248.47%，主要原因：一是本级财力安排的国土空间总体规划、增减挂钩等项目支出较上年增多；二是本年度全口径预算，新增卫片执法、市级投资土地整治两个项目的上级补助资金共计4,202.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 8,631.59万元，其中:本年收入8,631.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,631.59万元（本级财力4,428.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助4,202.97万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了6,154.58万元，增长248.47%，主要原因：一是本级财力安排的国土空间总体规划、增减挂钩等项目支出较上年增多；二是本年度全口径预算，新增卫片执法、市级投资土地整治两个项目的上级补助资金共计4,202.97万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 8,631.59万元。财政拨款安排支出 8,631.59万元，其中：基本支出1,575.9万元，与上年对比减少了427.23万元，减少21.61%，主要原因是：人员工资调整，基本支出较上年减少；项目支出7,055.69万元，与上年对比增加了6,581.81万元，主要原因：一是本级财力安排的国土空间总体规划、增减挂钩等项目支出较上年增加2,378.84万元；二是本年度全口径预算，新增卫片执法、市级投资土地整治两个项目的上级补助资金共计4,202.97万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501”行政单位离退休94.11万元，占一般公共预算财政拨款的1.1%。主要用于发放离退休人员工资、统筹外补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般公共预算财政拨款的1.59%。主要用于缴纳职工养老保险费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款的0.08%。主要用于2022年缴纳退休人员职业年金；

“2089999”其他社会保障支出5.81万元，占一般公共预算财政拨款的0.07%。主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等费用；

“2101101”行政单位医疗43.69万元，占一般公共预算财政拨款的0.51%。主要用于缴纳机关行政人员的基本医疗保险；

“2101102”事业单位医疗8.78万元，占一般公共预算财政拨款的0.1%。主要用于缴纳土地储备中心职工医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助12.14万元，占一般公共预算财政拨款的0.14%。主要用于缴纳公务员医疗补助；

“2200101”行政运行920.36万元，占一般公共预算财政拨款的10.66%。主要用于发放机关行政人员工资和办公费、工会经费、福利费支出；

“2200104”自然资源规划及管理858.1万元，占一般公共预算财政拨款的9.94%。主要用于国土空间规划、第四轮矿规、自然村建设规划等项目的委托业务费；

“2200106”自然资源利用与保护5,791.62万元，占一般公共预算财政拨款的67.1%。主要用于土地复垦、增减挂钩、土地整治等项目的委托业务费；

“2200108”自然资源行业业务管理120万元，占一般公共预算财政拨款的1.39%。主要用于基准地价更新项目的委托业务费；

“2200109”自然资源调查与确权登记140万元，占一般公共预算财政拨款的1.62%。主要用于土地变更调查与遥感监测项目的委托业务费；

“2200114”地质勘查与矿产资源管理66.38万元，占一般公共预算财政拨款的0.77%。主要用于矿山储量监测和矿产资源评审评估项目的委托业务费；

“2200199”其他自然资源事务支出325.49万元，占一般公共预算财政拨款的3.77%。主要用于发放土地储备中心事业人员的工资和自然资源局聘用人员、村土地管理员工资；

“2210201”住房公积金99.16万元，占一般公共预算财政拨款的1.15%。主要用于缴纳职工住房公积金。

“2210203”购房补贴1.52万元，占一般公共预算财政拨款的0.02%。主要用于发放职工购房补贴。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额774.47万元（其中曲靖市麒麟区土地储备中心17.85万元），其中：政府采购货物预算54.47万元、政府采购服务预算720万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少12.9万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区自然资源局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少12.9万元，下降100%。

减少的主要原因是严格推行厉行节约措施。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）曲靖市麒麟区自然村建设规划奖励经费

1、立项依据

根据中共曲靖市麒麟区委曲靖市麒麟区人民政府关于《曲靖市麒麟区整治乡村违法违规无序建房工作实施方案》（麒发自然资登〔2020〕23号）的通知

2、项目实施单位：曲靖市麒麟区自然资源局

3、项目基本概况

按照实用管用的原则，由各镇（街道）完成麒麟区行政辖区内所有村庄的建设规划编制工作，区级建立村庄规划以奖代补机制，完成村庄建设规划编制并通过审查的，区级财政给予一次性规划奖励，标准为10000元/村小组。

4、项目实施内容

按照实用管用的原则，由各镇（街道）完成麒麟区行政辖区内所有村庄的建设规划编制工作，根据《村庄布局规划》，由各村（居）委会或村（居）民小组织编制完成《村庄建设规划》，各镇（街道）审批后报区规委会审批。

5、资金安排情况：本年度安排资金350万元。

6、项目实施计划

按照曲靖市麒麟区整治乡村违法违规无序建房工作实施方案，根据相关规定，对经各镇（街道）审批后的村庄建设规划进行备案，整理归档。

7、项目实施成效

按照曲靖市麒麟区整治乡村违法违规无序建房工作实施方案，根据相关规定，对经各镇（街道）审批后的村庄建设规划进行备案，整理归档。村庄建设规划备案后，按备案的建设规划进行农村居民建房审批，扭转“只见新房，不见新村”的局面。

（二）2020年麒麟区市级投资土地整治（补充耕地）项目资金

1、立项依据

根据《曲靖市自然资源和规划局关于2020年度第一批市级投资土地整治项目立项入库的通知》（曲资规〔2020〕24号）的通知。

2、项目实施单位：曲靖市麒麟区自然资源局

3、项目基本概况

麒麟区2020年市级投资土地整治项目共2个，分别为曲靖市麒麟区越州镇竹园等4个村国土综合整治（提质改造）项目和曲靖市麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治(提质改造)项目。其中曲靖市麒麟区越州镇竹园等4个村国土综合整治（提质改造）项目位于麒麟区越州镇竹园、潦浒、向桂、老吴4个村（居）委会境内，建设规模为4605.44亩，预算总投资4891.19万元，实施后预计占补平衡指标为：新增耕地22.65亩、水田面积3200亩、新增粮食产能23.44万公斤；曲靖市麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治(提质改造)项目位于麒麟区茨营镇杨家村、蔡家村和潇湘街道沙坝村3个村委会境内，建设规模为4773.39亩，预算总投资4064.19万元，实施后预计占补平衡指标为：新增耕地82.88亩、水田面积1600亩、新增粮食产能44.52万公斤。

4、项目实施内容

麒麟区2020年市级投资土地整治项目主要实施内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农村居民点整治工程，其中2个项目的实施内容分别如下：

曲靖市麒麟区越州镇竹园等4个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：土地平整工程平整土地面积3910.82亩，土方开挖36.46万立方、土方垒埂5.15万立方、表土剥离77.73万立方，土壤培肥3890亩；灌溉与排水工程修建泵房2座，500立方水池2座、200立方水池1座，主水管道5条总长8.47千米，斗渠13条总长8.79千米，农渠47条总长20.89千米，路测沟8条总长7.93千米；田间道路工程修建田间道30条总长28.12千米；农村居民点整治工程建设太阳能路灯80座，公厕2座，垃圾池4座。

曲靖市麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治(提质改造)项目实施内容为：土地平整工程平整土地面积2439.71亩，土方开挖26.51万立方、土方垒埂3.29万立方、表土剥离44.37万立方，土壤培肥3996.48亩；灌溉与排水工程修建泵房2座，500立方水池1座、200立方水池6座，主水管道7条总长4.3千米，毛管3条总长1.3千米，斗渠3条总长6.54千米，农渠54条总长23.6千米，斗沟1条长1.31千米，路测沟38条总长14.35千米；田间道路工程修建田间道41条总长28.20千米；农村居民点整理工程建设太阳能路灯110座，公厕2座。

5、资金安排情况

该2个项目已经《曲靖市财政局 曲靖市自然资源和规划局关于下达2020年市级投资土地整治（补充耕地）项目第一批预算资金的通知》（曲财资环〔2020〕73号）、《曲靖市财政局 曲靖市自然资源和规划局关于下达2020年市级投资土地整治（补充耕地）项目第二批预算资金的通知》（曲财资环〔2021〕21号）下达项目资金4798万元，本年度安排资金4185.99万元。

6、项目实施计划

该2个市级投资土地整治项目于2020年12月动工，现已完成90%，部分原种植魔芋地块和灌排整改工程已于2021年12月继续动工，计划2022年3月完工，5月竣工验收，6月全部种植水稻后进行新增耕地核实认定和备案入库。

7、项目实施成效

该项目是为适应耕地占补平衡管理的新形势新要求，全面落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”的耕地占补平衡任务，由市人民政府安排的2020年度市级投资实施的土地整治（补充耕地）项目。通过土地综合整治，完善农田配套基础设施，改善农民生产生活条件，进一步提高耕地质量、产出率和耕地等级，为促进农民增收，推动农业生产的可持续发展和乡村振兴奠定坚实基础；项目实施后水土流失治理面积得到有效治理，新增粮食生产能力得到提高，人均年纯收入进一步增加，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。其中：曲靖市麒麟区越州镇竹园等4个村国土综合整治（提质改造）项目实施后水土流失治理面积3910.82亩，新增粮食生产能力23.37%，新增粮食产能23.44万公斤，受益人口20413人，人均年纯收入增加179元；曲靖市麒麟区茨营等2个镇（街道）杨家村等3个村国土综合整治(提质改造)项目实施后水土流失治理面积1956.80亩，新增粮食生产能力37.98 %，新增粮食产能44.52万公斤，受益人口13337人，人均年纯收入增加434元。

（三）曲靖市麒麟区增减挂钩工作经费

1、立项依据

根据云南省自然资源厅关于印发《云南省城乡建设用地增减挂钩试点工作实施办法（暂行）》的通知（云国土资〔2011〕64号）和《云南省城乡建设用地增减挂钩工作管理实施办法（试行）》（云自然资〔2019〕74号）。

2、项目实施单位：曲靖市麒麟区自然资源局

3、项目基本概况

麒麟区于2021年上报了《麒麟区东山镇独木等4个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案》和《麒麟区东山镇新村等8个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案》两个增减挂钩实施方案，通过省厅专家审查后，于10月报区政府、市自然资源和规划局和市政府批准，并于2021年10月18日经省厅以云自然资增复〔2021〕174号和云自然资增复〔2021〕175号批复，现准备实施两个项目拆旧区的复垦，两个增减挂钩项目总面积为1195.61亩，资金1114.84万元，经实施后可复垦为耕地807.28亩，其它农用地388.33亩。

4、项目实施内容

《曲靖市麒麟区东山镇独木等4个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案》（以下简称《方案》）拆旧区总面积39.7288公顷。通过土地复垦整理可新增农用地39.7288公顷，新增耕地面积25.3946公顷（旱地），林地7.2484公顷（有林地），草地2.2298公顷（人工牧草地），其他农用地4.8560公顷（农村道路0.8796公顷、坑塘水面0.2413公顷、田坎3.7351公顷）。

《曲靖市麒麟区东山镇新村等8个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案》（以下简称《方案》）拆旧区总面积39.9788公顷，项目总投资500.6995万元。通过土地复垦整理可新增农用地39.9788公顷，新增耕地面积28.4243公顷（旱地），林地3.5853公顷（有林地），草地2.2821公顷（人工牧草地），其他农用地5.6871公顷（农村道路1.3646公顷、坑塘水面0.1166公顷、沟渠0.0274公顷、田坎4.1785公顷）。

5、资金安排情况：本年度安排资金1114.84万元。

6、项目实施计划

东山两个增减挂钩项目计划于2022年2月动工，5月完工并提请市局验收， 6月报省厅验收。

7、项目实施成效

通过对农村建设用地开展综合整治，可有效提高农村建设用地的集约节约水平，改善项目区内生态环境。项目实施后可复垦建设用地79.7073公顷，可以置换建设用地指标79.7073公顷，落实节约、集约用地的国策，避免土地资源浪费，充分挖掘土地利用效能和效益。复垦耕地面积53.8187公顷，可增加麒麟区补充耕地指标，缓解建设用地指标紧张的局面。此外，项目复垦前土地利用现状为废弃采矿用地，通过对闲置建设用地的复垦，实施土地平整，配套农田水利设施，避免了土地资源的浪费，发挥土地效益，增加农民收入，增大农民受益范围，改善农民生活条件，促进社会主义新农村建设。

（四）曲靖市麒麟区国土空间总体规划编制经费

1、立项依据

根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（云发〔2020〕7号）、《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于开展国土空间规划工作的通知》（麒区政办函〔2019〕22号）、《曲靖市人民政府办公室关于全面开展国土空间规划工作的通知》、《麒麟区关于开展国土空间规划工作的通知》（麒区政办函﹝2019﹞22号）等文件精神。

2、项目实施单位：曲靖市麒麟区自然资源局

3、项目基本概况

按照国家、省、市、区各级政府的工作要求，围绕高质量发展、高品质生活和建设美好家园的目标，统筹各类空间性规划，科学确定全区国土空间开发、保护和整治的总体战略和空间格局，构建上下统一、全责清晰、科学高效的国土空间规划体系。

4、项目实施内容

深化曲靖市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性“双评价”、麒麟区土地利用总体规划及城乡规划实施评估、麒麟区国土空间开发保护现状和未来风险评估等前期工作和麒麟区目标定位、发展规模与指标体系专题研究、麒麟区国土空间保护与开发格局优化研究、麒麟区高质量发展的产业布局专题研究、麒麟区文旅魅力空间发展格局研究、麒麟区永久基本农田范围评估及永久基本农田储备区专题研究、麒麟区生态保护红线评估及其储备区研究、麒麟区国土空间总体规划社会风险稳定评估等专题研究，以及麒麟区国土空间总体规划、东山镇国土空间总体规划、茨营镇国土空间总体规划、越州镇国土空间总体规划、麒麟区郊野单元国土空间总体规划主报告编制和麒麟区国土生态修复与综合整治规划（含专题研究）专项规划。

5、资金安排情况：本年度安排资金400万元。

6、项目实施计划

按照签订的规划设计合同，分调研阶段、方案阶段、成果上报阶段、成果验收阶段、成果完成阶段推进，并根据国家、省、市要求按时按质按量完成规划编制审批工作。

7、项目实施成效

通过编制完成《曲靖市麒麟区国土空间总体规划（2020-2035）》，落实上级国土空间规划要求，统筹各类要素，科学布局全域生产空间、生活空间、生态空间，对本行政辖区国土空间开发保护作出具体安排，为各类项目落地提供保障，实现全区高质量、高效率、可持续发展，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区自然资源局2022年机关运行经费安排48.34万元，与上年对比增加了40.34万元，主要原因是：上年度，财政核减指标，我单位机关运行经费只有工会经费8万元，本年末我单位依据工资基数共提取工会经费、福利费、公用经费等机关运行经费共计40.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区自然资源局资产总额2,621.37万元，其中，流动资产2,404.87万元，固定资产197.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.03万元，其中固定资产增加36.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53030211042600111

曲靖市麒麟区自然资源局2022年度预算公开表.xls