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曲靖市麒麟区土地储备中心2022年预算

公开目录

第一部分曲靖市麒麟区土地储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区土地储备中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区土地储备中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区土地储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担中心城市规划区范围内非市级管理的土地，以及城市规划区以外的土地收储及供应工作，建立完善区级土地储备库；统筹安排年度土地储备计划、供应计划，负责筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地前期开发整理、管护利用储备库土地、拟定土地供应方案等工作；负责土地收储、开发整理资金的管理使用及测算、统计等工作；承担区土地储备委员会办公室工作，完成区自然资源局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区土地储备中心属曲靖市麒麟区自然资源局下属事业单位，核定事业编制14名，实有人数15名，无内设科室。

（三）重点工作概述

1、做好现代产业体系建设用地保障

麒麟区2021年土地征收成片开发方案（第一次）项目，涉及23块地块，总面积27.2276公顷；麒麟区2021年土地征收成片开发方案（第二次）项目，涉及18块地块，总面积50.3888公顷；麒麟区2021年土地征收成片开发方案（第三次）项目，涉及10块地块，总面积148.0589公顷；麒麟区2021年土地征收成片开发方案（第五次）项目，涉及27块地块，总面积135.6129公顷。目前4个成片开发方案已组件上报省厅，待省人民政府批复后，区土地储备中心2022年将严格按照《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国土地管理法实施条例》及云南省自然资源厅《关于做好建设项目申请征收土地前期工作相关事宜的通知》（云自然资审批〔2020〕203号）文件要求，及时开展土地征收前期相关工作，具体为：一是发布征收土地预公告，需在涉及拟征地的镇（街道）、村（居）委会、村小组内公告10个工作日；二是开展现状调查及形成调查报告；三是开展征收土地社会稳定风险评估；四是组织编制征地补偿安置方案；五是报请区政府发布补偿安置公告；六是报请区政府组织召开听证会；七是组织办理补偿登记；八是签订补偿安置协议。计划本年度完成1-4个成片开发方案全部土地的征收前期工作，并移交局行政审批科上报省人民政府审批。

分别是：（一）保障工业园区基础设施配套用地

   （1）、干冲西路项目建设用地

   （2）、调节水厂项目建设用地

 （3）、220千伏变电站项目建设用地

（二）保障工业园区项目建设用地

（1）、3.9万平米标准厂房项目建设用地。

（2）、6万多吨晶硅配套白炭项目建设用地。

（3）、光伏盖板建设项目建设用地

（4）、浮法玻璃建设项目建设用地

（5）、扬钢钢焦一体化项目建设用地

（6）、双友转型升级项目建设用地

（7）、盛凯100万吨焦化转型升级项目建设用地

（三）保障其它工业项目建设用地

（1）、龙潭田煤矿120万吨项目建设用地

（2）、陆东煤矿60万吨提能技改项目建设用地

（3）、大山煤矿30万吨转型升级项目建设用地

（四）收储工业园区内土地1000亩以上

2、做好新型城镇化建设用地保障

三年内计划完成土地收储3000亩，供应2400亩。

3、完成水石路建设用地、寥廓南路南苑线配套设施建设报批和供应及东过境高速公路珠街连接线土地供应工作。

4、做好乡村振兴项目用地保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入193.00万元，其中：一般公共预算193.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少12.21万元，其中：一般公共预算收入减少12.21万元，主要原因分析：一是因人员工资调整，收入减少13.29万元，减少8.83%；二是因工资变动，计提的办公经费、工会经费及福利费收入增加4·15万元，增加90.96%；三是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分收入减少3.07万元，减少6.11%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入193.00万元，其中:本年收入193.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193.00万元（本级财力193.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少12.21万元，其中：一般公共预算收入减少12.21万元，主要原因分析：一是因人员工资调整，收入减少13.29万元，减少8.83%；二是因工资变动，计提的办公经费、工会经费及福利费收入增加4·15万元，增加90.96%；三是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分收入减少3.07万元，减少6.11%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出193.00万元。财政拨款安排支出193.00万元，其中：基本支出193.00万元，与上年对比减少12.21万元，主要原因分析：一是因人员工资调整，支出减少13.29万元，减少8.83%；二是因工资变动，计提的办公经费、工会经费及福利费支出增加4·15万元，增加90.96%；三是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分支出减少3.07万元，减少6.11%；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出20.98万元，占一般公共预算财政拨款的10.87%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

“2089999” 其他就业保障和社会支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款的0.73%，主要用于单位工伤保险、失业保险支出。

“2101102”事业单位医疗8.78万元，占一般公共预算财政拨款的4.55%，主要用于职工医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助0.63万元，占一般公共预算财政拨款的0.33%，主要用于公务员医疗补助支出。

“2200199”其他自然资源事务支出145.82万元，占一般公共预算财政拨款的75.55%，其中：（1）用于工资支出137.11万元；（2）用于办公费支出4.05万元；（3）用于工会经费支出1.51万元；（4）用于福利费支出3·15万元。

“2210201”住房公积金15.14万元，占一般公共预算财政拨款7.84%，主要用于职工住房公积金支出。

“2210203”购房补贴0.24万元，占一般公共预算财政拨款0.13%，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出193.00万元，项目支出0万元。

“301”工资福利支出184.05万元，其中：（1）“30101”基本工资支出65.67万元；（2）“30102”津贴补贴支出52.96万元；（3）“30103”奖金支出4.97万元；（4）“30107”绩效工资支出13.51万元；（5）“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出20.98万元；（6）“30110”基本医疗保险缴费支出8.78万元；（7）“30111”公务员医疗补助缴费支出0.63万元；（8）“30111”其他社会保障缴费支出1.41万元；（9）“30113”住房公积金支出15.14万元。

“302”商品服务支出8.71万元，其中：（1）“30201”办公费支出4.05万元；（2）“30228”工会经费支出1.51万元；（3）“30228”福利费支出3·15万元。

“303”对个人和家庭的补助0.24万元，其中：“30399”其他对个人和家庭的补助0.24万元，主要是用于职工购房补贴支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出193.00万元，其中：基本支出193.00万元，与上年对比减少12.21万元，主要原因分析：一是因人员工资调整，支出减少13.29万元，减少8.83%；二是因工资变动，计提的办公经费、工会经费及福利费支出增加4·15万元，增加90.96%；三是因缴费基数变动，“五险一金”单位部分支出减少3.07万元，减少6.11%；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本部门2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

本部门2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区土地储备中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额17.85万元，其中：政府采购货物预算17.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区土地储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区土地储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区土地储备中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区土地储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区土地储备中心资产总额20,236.12万元（净值20,219.19万元），其中，流动资产20,209.43万元，固定资产26.69万元、净值9.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3,784.55万元，主要是固定资产增加1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区土地储备中心2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

本部门2022年无项目预算。

二、立项依据

本部门2022年无立项依据。

三、项目实施单位

本部门2022年无项目实施单位。

四、项目基本概况

本部门2022年无项目基本概况。

五、项目实施内容

本部门2022年无项目实施内容。

六、资金安排情况

本部门2022年无项目资金安排情况。

七、项目实施计划

本部门2022年无项目实施计划。

八、项目实施成效

本部门2022年无项目实施成效。

附件：

部门预算公开表20220211095755405.xls

监督索引号53030211042600100111