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曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作；提出全区基本养老保险基金、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见；提出全区基本养老保险、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划；负责对区直机关、企事业单位养老保险业务办理；负责区属企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理；全区企业、个人退休后社会化管理服务。

（二）机构设置情况

我部门隶属于麒麟区人力资源和社会保障局，属于一级预算单位，无下级单位。下设7个科室，分别是综合科、财务科、稽核科、社会化管理服务科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤科。

（三）重点工作概述

1.认真开展养老保险工作。2022年完成市人社局下达的城镇参加基本养老保险人数扩面任务，进一步扩大社会保险覆盖范围，加强社会保险费征缴，做好养老保险衔接转移接续工作。

2.认真做好工伤保险工作，稳步推进建筑等高风险企业参加工伤保险。

3.按时足额发放养老金，确保各项社会保险待遇按时按规定支付，完善社会化管理服务工作。

4.不断提高稽核工作质量，进一步提高基金管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入345.58万元，其中：一般公共预算345.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了2637.14万元，下降88.41%，主要原因一是预算调整，本年预算数减少了先养后退，教师待遇补差资金1968.69万元，2022年由区级财政直接列入预算。二是社会化管理人员移交街道管理，社会化管理人员经费由社区街道进行预算，预算数减少了665.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入345.58万元，其中:本年收入345.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.58万元（本级财力345.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了2637.14万元，下降88.41%，主要原因一是预算调整，本年预算数减少了先养后退，教师待遇补差资金1968.69万元，2022年由区级财政直接列入预算。二是社会化管理人员移交街道管理，社会化管理人员经费由街道进行预算，预算数减少了665.75万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出345.58万元。财政拨款安排支出 345.58万元，其中：基本支出340.58万元，与上年对比减少2634.44万元，下降88.55%，主要原因一是预算调整，本年预算数减少了先养后退，教师待遇补差资金1968.69万元，2022年由区级财政直接列入预算。二是社会化管理人员移交街道管理，社会化管理人员经费由社区街道进行预算，预算数减少了668.45万元；项目支出5万元，与上年对比减少2.7万元，下降35.06%，主要原因是预算调整，非税收入不做项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构251.16万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.91万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出29.38万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.6万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.73万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.47万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.03万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.3万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

麒麟区社会保险事业服务中心2022年初无政府采购货物、政府采购服务、政府采购工程预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待63人次。

减少原因是本单位严格按照公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相较上一年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区社会保险事业服务中心2022年编制财政项目数量1个，项目预算5万元，已按规定编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年机关运行经费安排17.66万元，与上年对比减少2.5万元，下降12·4%，主要原因是按照厉行节约的要求，减少不必要的经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年资产总额249.97万元，其中，流动资产65.17万元，固定资产169.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.85万元，其中固定资产减少3.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产198平方米，资产出租收入1.28万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2022年部门预算公开表20220210035058445.xls

监督索引号53030212031600111