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曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施方案，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，贯彻实施高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门做好上级表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的上级表彰奖励活动。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策等。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、基金监督和财务管理科、就业促进与失业保险科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、工伤保险科、调解仲裁科、综合档案科。

本单位为一级核算单位，所属独立编制机构5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局

2.曲靖市麒麟区劳动人事争议仲裁院

3.曲靖市麒麟区劳动保障监察大队

4.曲靖市麒麟区城乡居民社会养老保险局

5.曲靖市麒麟区人才服务中心

（三）重点工作概述

2022年，麒麟区人社系统将深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设和对人力资源和社会保障工作的重要论述，贯彻市、区第六次党代会提出的各项关于人力资源和社会保障工作要求，对标“忠诚于党、一心为民，服务至上、铁肩担当，实干敬业、清正廉洁”的总要求，全力推进人社事业健康快速发展，为麒麟“三区三地”建设和高质量跨越式发展贡献力量。一是优化服务质量，全力稳就业保就业；二是增强服务能力，促进人才人事工作高质量发展；三是提升服务水平，高效推进全民参保工作；四是前移处置关口，有效维护和谐稳定的劳动关系；五是强化党建引领，提升人社整体服务水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1,444.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,444.56万元。

与上年对比减少9,971.05万元，下降87%，主要原因是本年预算数减少了财政对城乡居民养老保险基金的补助资金9,945.18万元，2022年由区级财政直接列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,444.56万元，其中：本年收入1,444.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,444.56万元（本级财力1,098.93万元，上级补助收入345.63万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少9,971.05万元，下降87%，主要原因是本年预算减少了财政对城乡居民养老保险基金的补助资金9,945.18万元，2022年由区级财政直接列入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,444.56万元，财政拨款安排支出1,444.56万元，其中：

基本支出1,071.60万元，与上年对比减少10,081.39万元，下降90%，主要原因是本年预算减少了财政对城乡居民养老保险基金的补助资金9,945.18万元，2022年由区级财政直接列入预算。

项目支出372.96万元，与上年对比增加了110.34万元，增长42%，主要原因是2022年新增10个镇（街道）基层就业服务设施平台建设项目预算资金250万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080101行政运行”支出641.89万元，主要用于行政人员基本工资、津补贴、奖金及日常公用经费支出。

2.“2080109社会保险经办机构”支出147.36万元，主要用于134名村（社区）城乡居民养老保险协办员岗位补贴支出80.40万元及养老保险征缴管理工作经费50万元、网络运行维护费用16.96万元。

3.“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”285万元，主要用于支付劳务市场租赁费25万元、新增10个镇（街道）基层就业服务设施平台建设项目250万元、专家基层工作站建设经费10万元。

4.“2080501行政单位离退休”支出42.20万元，主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”78.92万元，主要用于缴纳行政、事业人员基本养老保险支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”5.80万元，主要用于缴纳行政、事业人员职业年金支出。

7.“2080799其他就业补助支出”支出140.05万元，主要用于发放11名“三支一扶”人员生活补助及社会保障缴费支出。

8.“2089999其他社会保障和就业支出”3.25万元，主要用于缴纳行政、事业人员工伤保险支出。

9.“2101101行政单位医疗”支出30.63万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

10.“2101103公务员医疗补助”支出6.85万元，主要用于缴纳行政、事业、退休人员公务员医疗补助支出。

11.“2210201住房公积金”支出57.10万元，主要用于缴纳行政、事业人员住房公积金支出。

12.“2210203购房补贴”支出5.51万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出中基本支出1,071.60万元，项目支出372.96万元，按经济科目分类：

1.301工资福利支出951.50万元（其中基本支出951.50万元，项目支出0元），明细如下：

30101基本工资230.47万元（其中：基本支出230.47万元）；

30102津贴补贴305.04万元（其中：基本支出305.04万元）；

30103奖金17.46万元（其中：基本支出17.46万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费78.92万元（其中：基本支出78.92万元）；

30109职业年金缴费5.80万元（其中：基本支出5.80万元）；

30110职工基本医疗保险缴费30.63万元（其中：基本支出30.63万元）；

30111公务员医疗补助缴费2.38万元（其中：基本支出2.38万元）；

30112其他社会保障缴费3.25万元（其中：基本支出3.25万元）；

30113住房公积金57.10万元（其中：基本支出57.10万元）；

30199其他工资福利支出220.45万元（其中：基本支出220.45万元）。

2.302商品和服务支出191.16万元（其中基本支出68.20万元，项目支出122.96元），明细如下：

30201办公费87.22万元（其中：基本支出16.22万元，项目支出71万元）；

30213维修（护）费16.96万元（其中：项目支出16.96万元）；

30214租赁费25万元（其中：项目支出25万元）；

30227委托业务费10万元（其中：项目支出10万元）；

30228工会经费5.71万元（其中：基本支出5.71万元）；

30229福利费11.89万元（其中：基本支出11.89万元）；

30231公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；

30239其他交通费用30.78万元（其中：基本支出30.78万元）。

3.303对个人和家庭的补助51.90万元（其中基本支出51.90万元），其中：

30302退休费41.92万元（其中：基本支出41.92万元）；

30399其他对个人和家庭的补助5.51万元（其中：基本支出5.51万元）；

30307医疗费补助4.47万元（其中：基本支出4.47万元）。

4.309 资本性支出250万元（其中项目支出250万元），其中：

30906 大型修缮250万元（其中：项目支出250万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1444.56万元，与上年对比减少9,971.05万元，下降87%，主要因为是本年预算减少了财政对城乡居民养老保险基金的补助资金9,945.18万元，2022年由区级财政部门直接列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出250万元，主要用于新建、改扩建麒麟区10个镇（街道）基层就业和社会保障服务设施补短板项目省级配套资金。

（三）与区配套事项

本部门无与区级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本部门2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

2022年，本单位政府采购货物、政府采购服务、政府采购工程预算资金将根据实际情况进行预算调整。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年减少3.10万元，下降46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.20万元，下降100%。

减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则开展业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费预算为3.60万元，较上年减少0.90万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少0.90万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定，缩减不必要开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年本级财政项目数量4个，预算金额112.96万元。已按规定完成本级下达项目绩效目标编报项目4个，预算金额112.96万元，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排68.20万元，较上年增长32.78万元，增长93%，主要原因是本年人事人才服务更加广泛，日常公用经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额9,727.02万元（净值9,665.79万元），其中，流动资产50.02万元，固定资产112.29万元、净值51.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产9,564.71万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额减少34.55万元，主要是流动资产减少30.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区2021年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目

二、立项依据

麒区发改投资〔2020〕156号曲靖市麒麟区发展和改革局关于曲靖市麒麟区2021年基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目可行性研究报告的批复。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

为改善镇（街道）基层就业和社会保障服务中心的办公环境、服务设施和信息化建设，为广大人民群众提供规范、方便、快捷、优质、高效的基层就业和社会保障公共服务，对麒麟区茨营镇、珠街街道、沿江街道、白石江街道、益宁街道、潇湘街道、南宁街道、建宁街道、文华街道、太和街道就业服务设施进行新建、改扩建，配置办公设备等。

五、项目实施内容

新建2个街道基层就业和社会保障公共服务设施，改扩建8个镇（街道）基层就业和社会保障公共服务设施。总建筑面积4179㎡，其中：新建1017㎡，改扩建3162㎡。项目估算总投资1,112.00万元，其中：土建852.04万元，设备购置费158.50万元，工程建设其他费用48.51万元，基本预备费52.95万元。

六、资金安排情况

上级补助及自筹。其中：省级下达投资计划550万元，其余为地方自筹。2022年一般公共预算财政拨款550万元。

七、项目实施计划

项目预计于2022年12月底前完工并投入使用。

八、项目实施成效

极大地改善镇、街道基层就业和社会保障服务中心的办公环境、服务设施和信息化建设，为广大人民群众提供规范、方便、快捷、优质、高效的基层就业和社会保障公共服务，为麒麟区促进就业、完善保障发挥积极作用。

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53030212031700111