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曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策、实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、职业介绍、创业服务、就业援助、劳动保障事务代理服务工作和失业保险基金、就业专项资金管理、稽核、发放、办理就业登记和失业登记事务，提供其他公共就业服务等。

（二）机构设置情况

麒麟区劳动就业管理服务中心内设6个科室：综合科、就业管理科、市场管理科、失业保险科、就业培训科、财务统计科。

本部门属于一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，将深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市政府关于稳就业保居民就业的决策部署，坚持目标导向、问题导向、效果导向，以更高的要求、更实的举措、更严的作风抓实抓好稳就业保居民就业各项工作，推动全区稳就业保居民就业工作再上新台阶。

1、抓好稳就业保居民就业政策落实落地。充分利用新兴媒体和传统媒体，采取群众听得懂、看得明白的方式，多渠道、多角度开展就业政策宣传，让群众了解政策、熟知政策、享受政策。加大失业保险稳岗返还力度，确保符合条件的企业应享尽享失业保险稳岗返还政策。落实好阶段性的税费减免政策，做好中小微企业、大型企业、各类社会组织社会保险减免、延缴、缓缴工作，切实减轻企业社会保险费负担，千方百计稳定和扩大就业。

2、抓好农村劳动力转移就业。加强与已签订劳务合作协议地区的精准对接，为全区农村劳动力精准找岗、引岗、送岗，提高农村劳动力就业质量。全力做好省外务工人员稳就业工作，有效降低外出务工人员“回流风险”。对符合兜底就业人员，积极开发乡村公益性岗位保障就业。对有创业意愿、符合创业担保贷款申请条件的，优先提供贷款支持。开展富余农村劳动力省内余缺岗位调剂工作，通过当地产业吸纳、扶贫车间就业、开发公益性岗位、公益性特岗等方式保障就业。

3、抓好高校毕业生就业。做好高校毕业生实名登记服务工作，准确掌握高校毕业生求职意向、培训意愿，有针对性地开展精准就业服务，及时提供就业信息，引导高校毕业生转变观念，扩宽就业渠道，实现充分就业。邀请省内外用工企业赴曲靖召开专场招聘会、洽谈会，为高校毕业生灵活就业、自主创业搭建平台、创造条件。加大农村社区等基层公共管理和社会服务岗位开发力度，吸纳高校毕业生就业。

4、抓好就业困难群体再就业。抓好城镇就业困难人员、企业困难职工、退役军人、残疾人等重点群体就业，把易地扶贫搬迁到城镇区域的农村劳动力纳入城镇就业失业登记范围，支持劳动者通过临时性、非全日制、季节性、弹性工作等灵活多样的形式实现就业，切实保障失业人员基本生活。

5、抓好创业带动就业。坚持就业优先战略和更加积极的就业政策，鼓励支持大众创业、万众创新，不断拓宽就业渠道、增强就业能力，努力形成以创业带动就业、以就业促进创业的良好局面。实施返乡创业能力提升行动，加强返乡创业重点人群、创业致富带头人、农村电商人才等培训，促进创业带动就业。加大创业担保贷款政策宣传力度，协调承办银行简化贷款审批流程，发挥创业担保贷款吸纳和撬动更多社会资金参与创业、吸纳就业的积极作用。                         

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入5001.79万元，其中：一般公共预算5001.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了4032.03万元，增长率415.78%，主要原因是预算调整，2021年就业补助专项资金未做项目预算，2022年按要求做了就业补助专项资金项目预算3162万元，小额担保贷款贴息专项资金项目预算1620万元，增加了职业技能培训工作经费项目预算10万元，导致本年度预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5001.79万元，其中:本年收入5001.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入5001.79万元（本级财力351.79万元，上级补助收入4650万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了4032.03万元，增长率415.78%，主要原因是预算调整，就业补助专项资金2021年未做项目预算，2022年按要求做了就业补助专项资金项目预算收入3162万元，小额担保贷款贴息专项资金项目预算收入1620万元，增加了职业技能培训工作经费项目预算收入10万元，导致本年度预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5001.79万元，财政拨款安排支5001.79万元，其中：

基本支出209.79万元，与上年对比减少51.97万元，下降19.85%，主要原因是预算调整，本年度在职人员工资经费及社保基数下调及本年将就业补助专项资金就业见习补贴12万元从基本支出预算（人员类.运转类公用经费项目）调整到了项目支出预算（其他运转类.特定目标类项目），导致本年度基本支出预算下降。

项目支出4792万元，与上年对比增加了4084万元，增长576.84%，主要原因是2021年就业补助专项资金项目未做预算，2022年按要求做了就业补助专项资金项目预算3162万元，做了小额担保贷款贴息专项资金项目预算1620万元，增加了职业技能培训工作经费项目预算10万元，导致本年度项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构155.07万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金及社会保险经办机构日常公用经费支出。

2.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1500万元，主要用于小额担保贷款专项资金利息补贴。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.73万元，主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出17.33万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险支出。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

6.2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴支出12万元，主要用于高校毕业生就业见习补贴支出。

7.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3270万元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助及经省级人民政府批准的其他支出项目补助支出。

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于缴纳机关事业人员工伤保险支出。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗行政事业单位医疗支出6.75万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.71万元，主要用于缴纳事业、退休人员公务员医疗补助支出。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出12.56万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资47.89万元（其中：基本支出47.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴74.59万元（其中：基本支出74.59万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元（其中：基本支出17.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金12.56万元（其中：基本支出12.56万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-办公费3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出-工会经费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-福利费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0万元）

对个人和家庭的补助-退休费21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助3000万元（其中：基本支出0万元，项目支出3000万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助162万元（其中：基本支出0万元，项目支出162万元）；

对企业补助-利息补贴1620万元（其中：基本支出0万元，项目支出1620万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5001.79万元，基本支出209.79万元，与上年对比减少51.97万元，下降19.85%，主要原因是预算调整，本年度在职人员工资经费及社保基数下调及本年将就业补助专项资金就业见习补贴12万元从基本支出预算（人员类.运转类公用经费项目）调整到了项目支出预算（其他运转类.特定目标类项目），导致本年度基本支出预算下降；项目支出4792万元，与上年对比增加了4084万元，增长576.84%，主要原因是2021年就业补助专项资金项目未做预算，2022年按要求做了就业补助专项资金项目预算3162万元，做了小额担保贷款贴息专项资金项目预算1620万元，增加了职业技能培训工作经费项目预算10万元，导致本年度项目支出预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3000万元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。

（二）与省配套事项

 2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出150万元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1500万元，主要用于小额担保贷款专项资金利息补贴。

（三）与区配套事项

2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴支出12万元，主要用于高校毕业生就业见习补贴支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本部门2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购货物，政府采购服务，政府采购工程预算资金。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.5%，公务接待批次5次，共计接待25人次。

减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格按照公务接待管理办法的相关要求，本着厉行节约的原则开展业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年预算项目共计3个，预算金额4792万元；已全部编报项目预算绩效目标，详见05-2表（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个，为就业补助专项资金项目，预算金额3162万元。

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2022年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高资金使用效益和部门工作效率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年机关运行经费安排19.11万元，与上年6.97万元对比增加12.14万元，增加174.18%，主要原因是本年就业工作宣传力度较大较频繁工作经费增长，日常公用经费增长，另外增加了职业技能培训工作经费项目预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心资产总额295.35万元（净值182.31万元），其中，流动资产95.71万元，固定资产178.04万元，净值72.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.60万元，净值14.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.25万元，主要是流动资产增加了25.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2022年就业补助专项资金

二、立项依据

按照《云南省就业补助资金管理办法》（云财规[2018]2号）及《关于2022年中央就业补助资金的通知》（麒财社[2022]6号）文件精神，为改善就业环境，扩大就业规模，提高就业人员就业技能，促进就业创业，实施本项目。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心

四、项目基本概况

就业补助专项资金是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

五、项目实施内容

就业补助专项资金按规定主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。

六、资金安排情况

年度预算安排：3162万元（其中：中央配套资金预算3000万元、省配套资金预算150万元、区配套资金预算12万元）。

七、项目实施计划

按照云南省就业补助资金管理办法，规范就业补助资金的管理使用，优化资金支出结构，按照规定范围、规定流程、规定标准，准确用好就业补助专项资金，确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率在目标范围内。

八、项目实施成效

    通过公益性岗位补贴政策，拓宽了就业困难人员的就业渠道，缓解了城乡公共服务人员不足的现状，改善了社会治安，社会保障公共服务；通过培训提高了城乡劳动力就业技能和就业的稳定性，帮助创业者系统学习知识与技能，不仅使学员的就业观念发生转变，更激发了他们的创业意识，掌握创业技能，增强创业能力，提高创业成功率；积极鼓励和支持就业困难人员从事个体经营、打零工等自主就业方式，实现灵活就业，以促进更多的失业人员实现再就业，对以个人名义缴纳社会保险的就业人员予以社保补贴，减轻大龄就业困难人员社保缴纳负担；鼓励和扶持创业人员自谋职业、自主创业、合伙经营和共同就业、通过小额担保贷款资金扶持，促进了个体民营经济发展，繁荣了城乡市场，催生的各类经济实体，电子商务等，提供了大量的就业岗位。

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53030212031900111