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曲靖市麒麟区卫生健康局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区卫生健康局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

2.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织制订全区疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测。

3.负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

4.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。

5.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医药，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

6.承办麒麟区人民政府交办的其他事项。

行政审批的项目，以麒麟区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、法规科、老龄健康科、疾病预防与职业健康科、体制改革与医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科、宣传科教信息科、防治艾滋病科。

所属单位19个，分别是：

1.曲靖市麒麟区卫生健康局机关（本级）

2.曲靖市麒麟区卫生监督执法大队

3.曲靖市麒麟区人民医院

4.曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

5.曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心

6.曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心

7.曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心

8.曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心

9.曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心

10.曲靖市麒麟区益宁街道社区卫生服务中心

11.曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心

12.曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心

13.曲靖市麒麟区太和街道社区卫生服务中心

14.曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心

15.曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心

16.曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心

17.曲靖市麒麟越州镇中心卫生院

18.曲靖市麒麟茨营镇卫生院

19.曲靖市麒麟东山镇中心卫生院。

（三）重点工作概述

1.深入推进基本公共卫生服务项目，不断提升全区基本公共卫生服务均等化水平。继续实行基本公共卫生“四级目标”责任制管理模式和联合式整体化服务模式，推行统一组织、分包核算、分包考核的工作模式，加强检查指导、考核评估工作，确保经费使用规范、工作落实到位。通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康行为实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

2.进一步加强卫生服务体系建设，健全完善基本医疗卫生服务网络。按照填平补齐的原则，积极争取支持，继续加大对基层医疗卫生机构建设的投入，逐步缩小城乡居民基本公共卫生服务差距。进一步改善农村和城市卫生基础设施建设，建立健全城乡卫生服务网络和服务体系，改善基层卫生机构服务条件，统筹规划、合理配置、综合利用卫生资源。加快推进区第二人民医院建设步伐，年内完成太和街道社区卫生服务中心新建项目。　

3.加强和完善医疗卫生监督管理，更好地维护人民群众健康权益。加强卫生监督执法队伍建设，提高卫生监督执法水平。加强医疗机构执业行为的监督管理，规范卫生许可行为，深入开展打击非法行医专项行动，净化医疗服务市场。认真做好职业卫生、公共场所卫生、传染病防治重点、饮用水卫生专项监督检查工作。

4.进一步完善疾病预防控制体系建设，提升疾病预防控制能力。认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和“预防为主”的方针，按照“重点地区重点预防、重点疾病重点防治、重点人群重点保护”的防治策略，做好重大疾病防治工作，严密防控区域内重大传染病暴发流行。加强常规免疫，加大鼠疫、狂犬病、结核病等传染病和慢性病的防控力度，大力加强城乡居民健康教育。落实艾滋病“四免一关怀”政策，实施“五扩大、六加强”各项措施，切实做好防治工作。进一步巩固提升全国慢病综合防控示范区创建成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位15个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1067人，其中：行政编制 24人，事业编制1043人。在职实有988人，其中： 财政全额保障150人，财政差额补助838人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 393人，其中： 离休 4人，退休389人。

车辆编制40辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入25715.65万元，其中：一般公共预算收入25620.64万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入95.01万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加6446.99万元，增长33.46%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 25620.64万元，其中:本年收入 25620.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 25620.64万元（本级财力 25620.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本预算收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6351.98万元，增长32%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加，二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，其中包含的上级财政补助部分在系统数据计算时，被并入本级支出，导致本年支出总额增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 25715.65万元。财政拨款安排支出 25620.64万元，其中：基本支出20149.05万元，与上年对比增加1125.99万元，增长5.92%，主要原因是基本公卫资金按照第七次人口普查人口数据测算，专项资金增加；项目支出5471.59万元，与上年对比增加5226.59万元，增长2133.3%，主要原是新增爱国卫生7个专项行动补助项目2500万元，新增区疾控中心及妇计中心建设改造项目资金导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休933.95万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出954.01万元，主要用于在职人员养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出59.01万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出61.60万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行2858.68万元，主要用于卫健局机关工资福利费及日常公用支出；

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1830.70万元，主要用于区医院工资；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构3238.99万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1417.26万元，主要用于乡镇卫生院人员工资及日常公用支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出767.92万元，主要用于基本药物制度实施补助支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构1548万元，主要用于疾控中心人员工资及日常公用支出；

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构297.72万元，主要用于监督执法大队人员工资及日常公用支出；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构1019.21万元，主要用于妇计中心人员工资及日常公用支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务6932.2万元，主要用于基本公卫服务支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务606.81万元，主要用于艾滋病防治区级配套支出；

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出10.37万元，主要用于麻风病患者补助支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务111万元，主要用于计划生育宣传员补助支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1238.52万元，主要用于计划生育补助经费；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.64万元，主要用于卫健局机关及监督执法大队医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗369.89万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118.05万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出525.76万元，主要用于对下属单位补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金690.45万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.89万元，主要用于在职人员购房补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资2784.14万元（其中：基本支出2784.14万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴2111.78万元（其中：基本支出2111.78万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金48.78万元（其中：基本支出48.78万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资1001.82万元（其中：基本支出1001.82万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费954.03万元（其中：基本支出954.03万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费59万元（其中：基本支出59万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费396.53万元（其中：基本支出396.53万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.75万元（其中：基本支出28.75万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费61.60万元（其中：基本支出61.60万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金690.45万元（其中：基本支出690.45万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费2271.46万元（其中：基本支出2271.46万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费3489.25万元（其中：基本支出46.44万元，项目支出3442.81万元）；

30202商品和服务支出-印刷费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）；

30205商品和服务支出-水费25.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.20万元）；

30206商品和服务支出-电费40.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.50万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费12.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费140.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出140.90万元）；

30226商品和服务支出-劳务费115.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出115.60万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费74.02万元（其中：基本支出69.02万元，项目支出5.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费143.81万元（其中：基本支出143.81万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费5.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出2.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用38.16万元（其中：基本支出38.16万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出15.00万元（其中：项目支出15.00万元）；

30301对个人和家庭的补助支出-离休费59.26万元（其中：基本支出59.26万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费830.95万元（其中：基本支出830.95万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助8659.17万元（其中：基本支出8440.29万元，项目支出218.88万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助101.29万元（其中：基本支出89.29万元，项目支出12.00万元）；

30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助支出1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）。

31001资本性支出-房屋构筑物构建700.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出700.00万元）；

31002资本性支出-办公设备购置128.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出128.30万元）；

31003资本性支出-专用设备购置580.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出580.00万元）；

31013资本性支出-公务用车购置20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算25620.64万元，与上年对比增加6446.99万元，增长33.46%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9388个，政府采购预算总额8829.35万元，其中：政府采购货物预算8829.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.18万元，较上年减少2.7万元，下降23.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年公务接待费预算为2.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，国内公务接待批次为56次，共计接待526人次。

减少的主要原因是严格推行厉行节约措施。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为8.19万元，较上年减少2.69万元，下降32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.19万元，较上年减少2.69万元，下降32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。

减少的主要原因是严格推行厉行节约措施。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年申报财政预算项目21个，其中专项业务类6个，民生类10个，事业发展类5个，完成项目绩效目标编报项目21个，合计预算金额5566.59万元，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）;其中：重点项目1个，是2022年爱国卫生7个专项行动省级补助资金，为专项业务类项目，预算金额2500万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年曲靖市麒麟区卫生健康局机关（本级）1家行政单位及曲靖市麒麟区卫生监督执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费300.98万元，与上年对比减少5829.64万元，减少95.09%，主要原因是本年预算数据计算口径调整，基本公共卫生服务支出及计划生育支出未计算进公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区卫生健康局资产总额72598.14万元（净值49647.25万元），其中，流动资产23913.86万元，固定资产43291.33万元，净值20841.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3845.31万元，无形资产1173.65万元，净值672.85万元，其他资产373.99万元。与上年相比，本年资产总额增加3961.33万元，其中固定资产增加2852.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产69580项，账面原值257.91万元，实现资产处置收入0.96万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务项目

二、立项依据

国家卫生健康委、财政部、国家中医药局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号）要求：2021年人均基本公共卫生服务经费补助标准为74元，确保项目经费按时足额到位，不得挤占、挪用项目经费,“十三五”规划逐年提高，近三年每年提高5元，2021年按照79元预算。《云南省人民政府办公厅关于印发云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2019〕6号）、《云南省卫生健康委云南财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基 支发【2021】5号）和《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（曲政办发〔2019〕142号）规定：规范基本公共服务领域省与各地共同财政事权的支出责任分担方式，基本公共卫生服务、计划生育扶助保障等8个事项，中央和我省按照8：2比例分担；我省承担部分实行省与各地分档分担办法，曲靖省级分担70％。曲靖市承担部分市与县分档分担，市级承担30%。即中央80%，省级14%，市级1.8%，区级4.2%。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区卫生健康局

四、项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

五、项目实施内容

为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，开展对重点疾病及危害因素监测，开展职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

六、资金安排情况

资金预算总额6882.2万元，其中中央5505.76万元，省级963.51万元，市级123.88万元，区级289.05万元。

七、项目实施计划

按季度实施

八、项目实施成效

促进基本公共卫生服务均等化。

曲靖市麒麟区卫生健康局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区卫生健康局2022年部门预算表）

监督索引号53030212036100111

附件2-3.部门预算公开样表2022021103073914020230928014814018.xls