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曲靖市麒麟区人民医院

2022年部门预算

曲靖市麒麟区人民医院2022年部门预算编制目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民医院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区人民医院是全区唯一一家二级甲等公立综合医院。1953年建院，占地21.94亩，总建筑面积37632平方米。为国家卫健委命名的“爱婴医院”，云南省首批全国综合医院中医药示范单位、云南省首批助理全科医生规范化培训基地、云南省硬镜保胆取石培训基地、延安医院骨科中心曲靖病区。2019年通过国家县级医院提质达标验收，二级甲等综合医院复评。承担着辖区内人民群众的医疗服务、预防保健、艾滋病防治、结核病防治等公卫工作、突发性公共事件的医疗救治、医学院校的医疗教学、医学科研以及对基层医疗卫生机构的指导和帮扶。

（二）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构，包括：麻醉科、外三科、骨一科、骨二科、外一科、甲乳科、中医科、康复医学科、内三科、内二科、内一科、儿科、妇产科、急诊科、ICU、五官科、口腔科、检验科、放射科、功能科、病理科、供应室、药剂设备科、医务科、门诊部、护理部、质控科、健康管理中心、公卫科、感控科、科教科、信息科、财务科、人事科、社保价格科、行政办、党办、纪监室、工会、总务科、保卫科、膳食科。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，无下属单位。

医院有在职职工484人(在编267人)，其中专业卫生技术人员440名（正高级职称7人，副高级职称52名,中级职称114名，初级职称297名），行政后勤人员44名。有云南省优秀医师1人、享受曲靖市政府津贴专家1人、曲靖市有突出贡献专技人才3人、曲靖市道德模范2人、麒麟区劳动模范3人、道德模范4人、道德模范提名奖2人、区委联系专家6人，区级名医 14人。 

[设备配置]:医院诊疗设备达到国家县级公立医院能力建设基本标准。拥有1.5T 磁共振、64排CT、数字化X射线摄影系统、妇科超声聚焦治疗系统、彩色多普勒超声仪（4台）、全自动生化分析仪、全自动生化免疫分析仪、全自动血液体液分析仪、全自动五分类血细胞分析仪、全自动血液细胞分析流水线、电子内窥镜系统、钼靶乳腺计算机成像系统、脊柱微创通道、椎间孔镜、移动式C型臂X射线机、钬激光治疗机、乳房活检取样系统、超声高频外科集成系统、腹腔镜、取石（息肉）保胆手术专用胆道镜系统、电子胃肠镜（2台）、超声眼科乳化治疗仪、中心供氧系统、消毒供应中心设备、康复医疗设备等大中型设备。医疗设备总价101209280元。基本满足临床业务工作需求。

[专科特色]:医院按照“大专科小综合”的发展思路，着力打造专科特色品牌。护理、普外科、骨科、消化内科、康复医学科是省级临床重点专科。建有1个省级院士（专家）工作站、5个省级专家工作站--妇产科建有郑伟院士专家工作站，妇科诊疗水平以及超声诊疗无创技术实现质的提升；骨科建有全国知名数字骨科专家陆声专家工作站，脊柱疾病诊疗技术已达到全省县级医院领先水平；普外科建有全国知名甲状腺专家程若川专家工作站，甲乳专科疾病诊治已辐射滇东北地区；泌尿外科建有刘建和专家工作站；超声影像建有朱梅专家工作站；呼吸与危重症医学科建有张云辉专家工作站；通过专家工作站平台建设促进医院学科建设、人才培养，更好地为麒麟百姓服务。“五大中心”通过验收，建成1个国家级胸痛中心，4个省级中心，医院急诊急救能力大幅提升，有效保障群众生命安全，助推健康麒麟建设。

[科研成果]:按照临床支撑科研，科研发展临床的思路，“十三五”以来，医院的科研工作取得了重大突破，历时3年时间，完成了云南省科技厅科研项目“中医综合干预治疗IGT的应用研究”，填补了云南省中医综合干预治疗IGT的空白，造福广大人民，同时也使中医“治未病”这一大项目得到有效拓展，该项目获曲靖市科技进步一等奖、云南省科技进步三等奖。“MDT模式下妇科良性肿瘤的治疗”获2018年全国医院创新擂台赛西南地区入围项目。近年来医院科研项目获云南省政府科学技术三等奖1项、曲靖市科技进步奖6项,麒麟区科学技术奖励5项。有6个自主研发的护理用品获国家实用新型专利，其中1个获全国第二届驼人杯医疗器械创新优秀奖，2个获云南省第二届职工“金点子”创新优秀奖。（三）重点工作概述

1. 着力打造专科特色品牌，建设“大专科小综合”的综合医院。继续推进专家工作站的建设，实现医疗技术的提升。持续巩固“五大中心”成效，已建成的1个国家级胸痛中心，4个省级中心，将对医院急诊急救能力大幅提升，有效保障群众生命安全，助推健康麒麟建设。

2.大力发展科研项目，提高医院新型专业医疗水平。按照临床支撑科研，科研发展临床的思路，“十三五”以来，医院的科研工作取得了重大突破，完成了云南省科技厅科研项目“中医综合干预治疗IGT的应用研究”，填补了云南省中医综合干预治疗IGT的空白，造福广大人民，同时也使中医“治未病”这一大项目得到有效拓展。在未来也将继续加大科研项目投入，提升专项医疗水平。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制256人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制256人。在职实有484人，其中：财政全额保障0人， 财政差额补助256人，财政专户资金、单位资金保障0人。自主聘用228人。

离退休人员 184人，其中： 离休 2人，退休182人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2409.05万元，其中：一般公共预算财政拨款2314.05万元, 财政专户管理资金95.01万元。

与上年对比增加190.76万元，增长8.59%，主要原因：工资调整和人员增加导致人员经费增加，财政非税收入项目增加；

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2314.05万元，其中:本年收入2314.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2314.05万元（本级财力2302.05万元，上级补助12万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加140.76万元，增长6.48%，主要原因是工资调整和人员增加导致人员经费增加，导致本年支出总额增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2409.05万元。财政拨款安排支出2409.05万元，与上年对比增加190.76万元，增长8.59%，其中：基本支出2314.05万元，与上年对比增加140.76万元，增长6.48%，主要原因：是工资调整和人员增加导致人员经费增加，导致本年支出总额增加，财政专户管理的支出95.01万元，与上年对比增加50.01万元，增加111.1%，增加的主要原因是本年纳入预算的本级财政承担项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休438.84万元，主要用于离退休人员相关费用；

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1925.71万元，主要用于医院职工工资；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.51万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30199 其他工资福利支出1830.70万元，30201 商品和服务支出2.79万元，主要用于医院在职人员工资；303 对个人和家长的补助480.55万元，其中：30301离休费29.92万元，30302退休费402.01万元是退休职工生活补助，30305生活补助4.12万元是遗属补助，30307医疗费补助44.51万元是退休职工3.5%医疗费。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2409.05万元，与上年对比增加190.76万元，增长8.59%，主要原因是工资调整和人员增加导致人员经费增加，非税收入增加，导致本年支出总额增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区人民医院2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区人民医院2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民医院2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民医院2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区人民医院2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民医院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民医院2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区人民医院2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金6836.95万元，其中：政府采购货物预算6836.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0万元，较上年无变化，主要原因为：曲靖市麒麟区人民医院属于财政包干经费，实行人员经费包干，“三公”经费自有资金支出，无财政拨款。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民医院2022年公务接待费0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民医院2022年无运行维护费，共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民医院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    曲靖市麒麟区人民医院2022年无机关运行经费使用情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额21566.18万元，其中，流动资产11783.49万元，固定资产9332.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产450.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.11万元，其中固定资产增加877.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值240.71万元，实现资产处置收入3.43万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民医院2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区人民医院2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民医院2022年部门预算表）

监督索引号53030212036100300111

曲靖市麒麟区人民医院2022年部门预算表.xls