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曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区妇幼保健计划生育服务中心承担着全区妇女儿童的预防、保健、医疗服务及婚前医学检查，妇女病查治，宫颈癌、乳腺癌筛查，新生儿遗传疾病筛查及指导、随访，母婴阻断艾滋病、梅毒、乙肝预防等工作；负责培训、指导全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心，105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公共卫生和重大公共卫生服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作的信息统计，健康教育等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：儿保科，孕保科，妇计科，预防接种门诊，行政办，药械科，收费室。

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心属于二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年我院对全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心、105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理工作的指导和培训，以及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公卫和重大公卫服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作信息统计，健康教育等工作，取得了明显的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1,567.92万元，其中：一般公共预算1,567.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加89.15万元，增长6.02%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,567.92万元，其中:本年收入1,567.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,567.92万元（本级财力1,567.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加89.15万元，增长6.02%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,567.92万元。财政拨款安排支出1,567.92万元，与上年对比增加89.15万元，增长6.02%其中：基本支出811.42万元，与上年对比增加9.52万元，增长1.19%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加，二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加；项目支出756.50万元，与上年对比增加79.63万元，减少11.76%，增加的主要原因是本年纳入预算的本级财政承担项目增加，导致项目支出资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休111.96万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出73.56万元，主要用于在职人员养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.48万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.94万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构1,019.21万元，主要用于妇计中心人员工资及日常公用支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务250.50万元，主要用于艾滋病防治区级配套支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务6.00万元，主要用于计划生育宣传员补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.20万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.89万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.33万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.86万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资230.86万元（其中：基本支出230.86万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴193.04万元（其中：基本支出193.04万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金17.49万元（其中：基本支出17.49万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资47.42万元（其中：基本支出47.42万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费73.56万元（其中：基本支出73.56万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.20万元（其中：基本支出31.20万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金53.33万元（其中：基本支出53.33万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费17.71万元（其中：基本支出14.71万元，项目支出3.00万元）；

30205商品和服务支出-水费40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）；

30206商品和服务支出-电费25.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.00万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费140.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出140.90万元）；

30226商品和服务支出-劳务费115.60万元（其中：基本支出115.60万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费11.06万元（其中：基本支出11.06万元，项目支出0万元）；

30301对个人和家庭的补助支出-离休费14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费96.13万元（其中：基本支出96.13万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助21.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出12.00万元）；

30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）；

31002资本性支出-办公设备购置（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）；

31003资本性支出-专用设备购置（其中：基本支出0万元，项目支出380.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,567.92万元，与上年对比增加89.15万元，增长6.02%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车有保有量但是无费用费原因为：曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算批复0万元，公务用车运行维护费在中央及省级转移支付资金-基本公共卫生专项资金中支出及其他收入中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费无安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心资产总额3,037.46万元（净值2,045.79万元），其中，流动资产205.66万元，固定资产1,845.31万元，净值871.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程928.52万元，无形资产57.97万元，净值40.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.86万元，其中流动资产减少510.06万元，固定资产原值增加93.94万元，固定资产折旧增加136.76万元，在建工程增加468.51万元，无形资产原值增加3.75万元，无形资产摊销增加1.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无项目名称。

二、立项依据

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无立项依据。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无项目实施单位。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无项目基本概况。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无项目实施内容。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无资金安排情况。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无项目实施计划。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心无项目实施成效。

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心修改20230208043401712.xls

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