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曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年

部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

越州镇中心卫生院成立于1953年10月，是从事以人身体健康提供医疗和预防保健服务，医疗常见疾病多发护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等任务，同时担负着辖区内基本公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括门诊部、内儿科、外科、妇产科、中医科、检验科、放射科、彩超室、口腔科、财务科、公共卫生服务部、办公室等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

越州镇中心卫生院心发扬“博爱、精诚、敬业、和谐、奉献”的医院精神，“热心、关心、爱心、耐心、细心”的服务理念，遵守“严谨、规范、廉洁、诚信、便捷”的行为准则，“以服务群众满意为标准、以医疗质量为核心”目标要求；加强卫生文化建设，增强职工凝聚力；规范化建设，保障医疗安全；加强品牌建设、锻造科室特色；加强科研工作，增强创新能力；加强乡村一体化管理，提高公卫工作质量；加强中医药工作，提升服务能力；加强医保报销管理，严格审核规范运行。围绕年初制定的工作目标，全体职工团结一心，辛勤工作，较好地完成了各项工作任务。

二、预算单位基本情况

越州镇中心卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

2021年预算未公开，2022年公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入770.02万元，其中：一般公共预算收入770.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加15.74万元，增长2.09%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入770.02万元，其中:本年收入770.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加15.74万元，增长6.09%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出770.02万元。财政拨款安排支出770.02万元，其中：基本支出770.02万元，与上年对比增加15.74万元，增长2.09%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100302-在职人员经费516.42万元，要用于卫生院人员工资及日常公用支出；

2080502-事业单位离退休18.37万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.64万元，主要用于在职人员养老保险；

2089999-其他社会保障和就业支出5.49万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助4.16万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2210201-住房公积金59.09万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2011102-事业单位医疗34.21万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

210999-其他卫生健康支出44.64万元，主要用于对乡村医生补助支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资235.26万元（其中：基本支出235.26万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴163.08万元（其中：基本支出163.08万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资99.86万元（其中：基本支出99.86万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费81.64万元（其中：基本支出81.64万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.21万元（其中：基本支出34.21万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金59.09万元（其中：基本支出59.09万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费44.64万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费12.31万元（其中：基本支出12.31万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出770.02万元，与上年对比增加15.74万元，增长比例2.09%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

（四）政府性基金预算支出情况

无

（五）国有资本经营预算支出情况

无

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购货物预算9.7万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因越州镇中心卫生院无2022年因公出国（境）费。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年运行经费770.02万元，与上年对比增加15.74万元，增长6.09%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，越州镇中心卫生院部门资产总额3991.29万元（净值2640.66万元），其中，流动资产1211.90万元，固定资产2740.28万元，净值1407.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.11万元、净值20.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加270.60万元，主要是固定资产资产增加314.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无。

二、立项依据

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无。

附件：

2022年越州镇中心卫生院预算公开-终版20230209021407402.xls

监督索引号53030212036101100111