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曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年部门预算编制目录

第一部分 曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院成立于1953年，属于曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。是从事为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理等任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括:门诊部、内儿科、外科、妇产科、中医科、五官科、检验科、放射科、彩超室、口腔科、财务科、公共卫生服务部等科室。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续做好新冠感染疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2、进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。　加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3、认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 946.55万元，其中：一般公共预算946.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加946.55万元，增长100%，主要原因是今年才做预算公开，上年数据是并入一级预算进行公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 946.55万元，其中:本年收入946.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款946.55万元（本级财力946.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加946.55万元，增长100%，主要原因是今年才做预算公开，上年数据是并入一级预算进行公开。

2021年未公开，2022年已公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出  946.55万元。财政拨款安排支出  946.55万元，其中：基本支出 946.55万元，与上年对比增加946.55万元，增长100%，主要原因是今年才做预算公开，上年数据是并入一级预算进行公开。项目支出 0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2080502事业单位离退休13.75万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.81万元，主要用于在职人员养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出6.98万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2100302乡镇卫生院655.04万元，主要用于卫生院人员工资及日常公用支出；

2101102事业单位医疗43.45万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助4.35万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2109999其他卫生健康支出43.92万元，主要用于对卫生所乡村医生补助支出；

2210201住房公积金75.25万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资286.06万元（其中：基本支出286.06万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴212.76万元（其中：基本支出212.76万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资133.02万元（其中：基本支出133.02万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费103.81万元（其中：基本支出103.81万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费43.45万元（其中：基本支出43.45万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金75.25万元（其中：基本支出75.25万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费43.92万元（其中：基本支出43.92万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.06万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费15.68万元（其中：基本支出15.68万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费12.89万元（其中：基本支出12.89万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 946.55万元，与上年对比增加19.02万元，主要原因是人员变动增加，工资调整和医保基数预算口径调整导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年及2022年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年及2022年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院财政专户管理资金预算收入946.55万元，与上年对比增加946.55万元，增长100%，主要原因是今年才做预算公开，上年数据是并入一级预算进行公开。预算支出946.55万元，与上年对比增加946.55万元，增长100%，主要原因是今年才做预算公开，上年数据是并入一级预算进行公开。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额418万元，其中：政府采购货物预算418万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年公务接待费0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年无重点项目预算申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无2022年机关运行经费 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院资产总额7160.23万元（净值4045.16万元），其中，流动资产884.93万元，固定资产5258.34万元，净值2157.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程992.5万元，无形资产24.46万元，净值10.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加241.07万元，其中固定资产增加317.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无。

二、立项依据

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院无。

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2022年部门预算表.xls

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