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曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防控制等公共卫生服务和一般疾病、常见病、多发病的基本医疗服务；社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育指导。

2.承办麒麟区卫生健康局、麒麟区建宁街道办事处交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心设5个内设机构。分别为：办公室、财务室、公卫部、全科诊室、中医科。

（三）重点工作概述

1.负责中心的电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作；负责中心目标管理考核、组织人事、党建等工作；负责中心后勤保障服务工作；协助领导协调和处理各种事务管理工作。

2.根据社区卫生服务中心的计划，编制年度财务预算和财务决算；做好财务分析，执行财务制度，严格计划开支；实施财务监督，贯彻各项经济政策，遵守财务制度，严格财经纪律。配合有关部门对中心的固定资产进行管理监督，并做好折旧管理，定期督促清点库存，防止积压和浪费，充分发挥物资设备的使用价值。健全财会制度，做到日清月结；记载清晰，数字准确，并及时清理债权、债务；妥善保管各种账册、凭证、报表等。　

3.负责辖区内居民的健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人、慢性病患者（高血压、2型糖尿病）严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

2021年预算未公开，2022年公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入484.56万元，其中：一般公共预算收入484.56万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.22万元，增长5.95%，主要原因是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入484.56万元，其中:本年收入484.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.56万元（本级财力482.64万元，上级补助1.92万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加27.22万元，增长5.95%，主要原因是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出484.56万元。财政拨款安排支出484.56万元，与上年对比增加27.22万元，增长5.95%，其中：基本支出484.56万元，与上年对比增加27.22万元，增长5.95%，主要原因是工资调整和人员增加导致人员经费增加；项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.49万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出55.79万元，主要用于在职人员养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.75万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构351.85万元，主要用于人员工资及日常公用支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.32万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.12万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.36万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2109999其他卫生健康支出-其他工资福利支出2.88万元，主要用于乡村医生工资补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资163.07万元（其中：基本支出163.07万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴109.32万元（其中：基本支出109.32万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资67.02万元（其中：基本支出67.02万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费55.79万元（其中：基本支出55.79万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.32万元（其中：基本支出23.32万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金40.36万元（其中：基本支出40.36万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出484.56万元，与上年对比增加27.22万元，增长5.95%，主要原因：是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金44.10万元，其中：政府采购货物预算44.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因建宁街道社区卫生服务中心2022年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年无重点项目预算申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年运行经费484.56万元，与上年对比增加27.22万元，主要原因是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1244.30万元（净值892.38万元），其中，流动资产372.53万元，固定资产862.53万元，净值513.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.24万元，净值5.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.40万元，其中固定资产减少15.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无。

二、立项依据

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心无。

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心部门预算编制表20230209025603219.xls

监督索引号53030212036101400111