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曲靖市麒麟区烈士陵园

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区烈士陵园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区烈士陵园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市麒麟区烈士陵园2022年部门预算财政项目文本

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.烈士纪念建筑物建设、管理、维护与环境美化。

2.骨灰保存。

3.烈士文物档案的收集整理与文物管理，革命史料搜集编写。

4.向党政军、各企事业单位、社会团体、学校及烈士亲属提供免费祭扫服务和烈士事迹讲解。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区烈士陵园共设置0个内设机构，本单位为麒麟区退役军人事务局的二级单位，曲靖市麒麟区烈士陵园属县级烈士陵园，是麒麟区退役军人事务局下属的财政全额拨款事业单位，现有工作人员9名，其中事业编制人员8人，安保人员1人。

（三）重点工作概述

一是2007年—2019年间共进行了8次修缮，新建人行桥一座，烈士事迹浮雕一块，烈士事迹碑9块，搭建石护栏，纪念广场和踏步铺设花岗岩地砖，硬化进出陵园的道路350余米；期间共投入修缮资金530余万元。二是寥廓山烈士陵园管理处预计投资8万元，改造陈列室，不断增强红色宣传的说服力、感染力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位 0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入100.64万元，其中：一般公共预算财政拨款100.64万元。

与上年对比增加44.64万元，增长44.36%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 100.64万元，其中：本年收入110.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.64万元（本级财力100.64万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加44.64万元，增长44.36%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出100.64万元。财政拨款安排支出100.64万元，其中：基本支出92.14万元，与上年对比增加44.64万元，增长48.45%，主要原因：工资调整和人员增加导致人员经费增加；项目支出8.5万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年财政拨款安排支出按功能科目分类为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.26万元，主要用于单位职工的离退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元，主要用于职工基本养老保险的缴费；

2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行76.31万元，主要用于事业人员的工资支出、工会经费、公用支出等；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于在职人员工伤保险、公务员医疗补助等缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.01万元，主要用于事业人员医疗保险的缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.59万元，主要用于职工公务员医疗补助的缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.07万元，主要用于在职工住房公积金的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

麒麟区烈士陵园2022年财政拨款安排支出按经济科目分类为：

30101工资福利支出-基本工资27.38万元（其中：基本支出27.38元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴27.22万元（其中：基本支出27.22元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金2.07万元（其中：基本支出2.07元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资6.79万元（其中：基本支出6.79元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元（其中：基本支出9.76元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.01万元（其中：基本支出4.01元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.58万元（其中：基本支出0.58元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.65万元（其中：基本支出0.65元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金7.07万元（其中：基本支出7.07元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费10.68万元（其中：基本支出2.18元，项目支出8.5万元）。

30328商品和服务支出-工会经费0.71万元（其中：基本支出0.71元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费1.47万元（其中：基本支出1.47元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费2.24万元（其中：基本支出2.24元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出100.64万元，与上年对比增加44.64万元，增长44.36%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年及2021年均无政府基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年及2021年均无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2.51万元。其中：政府采购货物预算2.51万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年共编制2个预算项目，预算金额共计18.50万元，分别是：非税收入列支补助支出经费8.5万元，烈士陵园维护和管理经费10.00万元；已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.“三公”经费预算数：指麒麟区烈士陵园（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年1家事业单位的机关运行经费安排4.34万元，较上年增加2.17万元，增加50%，主要原因人员增加导致机关运费经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区烈士陵园资产总额74.63万元，其中，流动资产3.94万元，固定资产原值70.69万元，固定资产净值44.53万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程0万元，无形资产 0万元，其他资产 0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.44万元，其中固定资产净值减少6.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0万元；处置车辆 0辆，账面原值 0万元；报废报损资产0项，账面原值 0万元，实现资产处置收入 0万元；资产使用收入 0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区烈士陵园2022年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市麒麟区烈士陵园2022021010553303920230210043812894.xls

监督索引号53030212076300100111