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曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会

办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发〈曲靖市麒麟区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2019〕51号）文件，区人大常委会主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，根据区长提名，决定副区长的个别任免，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；根据区监察委员会主任提名，任免区监察委员会副主任、委员；根据区人民法院院长提名，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据区人民检察院检察长的提名，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销区人民政府组成人员的职务，决定撤销区监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成市人大及其常委会、区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：五个专委、三个工作委员会和办公室，分别是区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会办公室；无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，也是新一届区人大及其常委会履职的第一年，主要抓好以下工作：一是正确行使重大事项决定权。紧紧抓住国民经济和社会发展计划、财政预算和重大资金使用等重大问题，深入调研、全面审议，依法作出决议决定，加强对决议决定执行情况的跟踪督促，维护决议决定的严肃性。对“十四五”规划纲要实施情况进行专题调查，听取和审查2021年度区级财政决算报告，听取和审议2021年区级财政预算执行和其他财务收支审计工作情况、2022年计划与预算执行、预算调整情况报告，听取2021年度国有资产管理情况报告和审计查出问题整改落实情况报告。二是规范行使人事任免权。严格按照法定程序，全面落实区委人事安排意图，规范做好任免工作，增强任后监督实效，促进区级国家机关工作人员更好为民行权、为民履职、为民服务。三是依法有效开展监督工作。对《云南省生态文明建设排头兵促进条例》《曲靖市城市管理综合行政执法条例》《曲靖市养老服务促进条例》贯彻实施情况进行执法检查，对《云南省民族团结进步示范区建设条例》贯彻实施情况进行执法检查和专题询问。对全区先进制造和加工贸易发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、“林长制”执行、城区公办幼儿园建设管理、重大疫情防控及突发公共卫生事件应对、潦浒古镇建设、市公安局麒麟分局创建“枫桥式派出所”工作、区司法局人民调解工作进行调研；对区法院开展少年家事审判工作、区检察院未成年人刑事检察工作进行调查。对麒麟区中医药发展、农村集镇污水处理、城市基础设施建设、安全生产、城乡供水一体化工作进行视察；对乡村振兴示范点建设情况进行视察和专题询问。听取区监察委员会专项工作报告、区人民政府关于环境保护状况和环境目标完成情况的工作报告。依法对区市场监督管理局、区能源局进行工作评议。组织召开政情报告会。四是加强和改进代表工作。继续加强村（社区）人大代表联络室建设，认真组织代表视察、调研和代表小组活动，拓宽代表联系群众的方式、渠道，提升代表活动质量。强化常委会组成人员同代表、代表同选民的双向互动交流，增强联系实效。改进议案建议督办方式，健全督办机制，对区六届人大一次会议代表所提议案和重点建议进行视察和专题询问。优化履职服务保障，做好新一届人大代表履职培训工作，推进多层次、精准化全员培训。五是强化人大常委会自身建设。以“四个机关”建设为抓手，深入学习贯彻党的二十大精神，突出党建引领，大力弘扬伟大建党精神，着力加强思想政治建设，强化理论武装，坚持学用结合，自觉以新思想定向领航；加强组织建设、制度建设和信息化建设，进一步优化常委会及机关的工作体系和运作机制，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，增强效率意识，提高工作效能；加强作风建设，大力整治形式主义官僚主义，以勤恳务实、创新创优的思想自觉和行动自觉提升工作质效；加强党风廉政建设，紧盯巡视巡察问题整改落实，涵养风清气正的良好政治生态；加强履职能力建设，注重培训的系统性、针对性和实效性，着力打造高素质人大干部队伍；加强专门委员会建设，不断提高专门委员会工作的规范化、专业化水平。加强对镇（街道）人大工作指导，密切上下协同联动，支持基层创新实践，着力强化人大系统工作整体效应。完善基层立法联系点和备案审查工作。加强人大制度宣传和理论研究，总结推广好的经验做法，用好用活“麒麟人大”小程序，讲好人大故事、展示人大代表风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 24人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员超出行政编制原因主要是人大常委会办公室8委1室，每个委室设一名主任及一名副主任，同时还存在改非后不担任实职的主任及副主任。

离退休人员26人，其中： 离休1人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。车辆实有量超出编制数量主要原因是本着提高工作效率，保障机关高效运转，向麒麟区公车平台租用5辆公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1219.60万元，其中：一般公共预算收入1219.60万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少277.99万元，下降18.56%，主要原因是2022年县乡人大换届结束，不再预算换届经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1219.60万元，其中:本年收入1219.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少277.99万元，下降18.56%，主要原因是2022年县乡人大换届结束，不再预算换届经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1219.60万元。财政拨款安排支出1219.60万元，其中：基本支出809.12万元，与上年对比减少180.07万元，下降18.56%，主要原因一是2022年未将行政在职人员绩效列入预算；二是医疗保险基数调减。项目支出410.48万元，与上年对比减少97.92万元，降低19.26%主要原因是2022年县乡人大换届结束，不再预算换届经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行555.43万元，主要用于人大常委会机关的人员经费及办公经费；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议120万元，主要用于麒麟区六届一次人代会；

2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出290.48万元，主要用于人大代表履职、培训等日常公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休75.60万元，主要用于离退休工资及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.62万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.30万元，主要用于当年退休人员职业年金；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.64万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.61万元，主要用于单位基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.05万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.39万元，主要用于当年住房公积金缴费支出。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.47万元，主要用于当年职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出649.80万元，包括：

30101基本工资200.72万元（其中：基本支出200.72万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴263.34万元（其中：基本支出263.34万元，项目支出0万元）；

30103奖金15.21万元（其中：基本支出15.21万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费65.62万元（其中：基本支出65.62万元，项目支出0万元）；

30109职业年金缴费28.30万元（其中：基本支出28.30万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费25.61万元（其中：基本支出25.61万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金47.39万元（其中：基本支出47.39万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出487.04万元，包括：

30201办公费285.27万元（其中：基本支出14.79万元，项目支出270.48万元）；

30215会议费120万元（其中：基本支出0万元，项目支出120万元）；

30216培训费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

30228工会经费4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）；

30229福利费9.87万元（其中：基本支出9.87万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用41.76万元（其中：基本支出41.76万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助82.76万元，包括：

30301离休费18.57万元（其中：基本支出18.57万元，项目支出0万元）；

30302退休费54.54万元（其中：基本支出54.54万元，项目支出0万元）；

30305生活补助2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）；

30307医疗费补助6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元）；

30399 其他对个人和家庭的补助1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1219.60万元，与上年对比，减少277.99万元，下降18.56%，主要原因一是2022年未将行政在职人员绩效列入预算；二是医疗保险基数调减；三是2022年县乡人大换届结束，不再预算换届经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

我部门2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

我部门2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，无变化，主要原因是我部门无预算外收入，未设立财政专户管理资金账户。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，无变化，主要原因是我部门无预算外收入，未设立财政专户管理资金账户。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.08万元，其中：政府采购货物预算14.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.12万元，较上年减少0.13万元，下降0.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为7.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.26%，国内公务接待批次为21次，共计接待650人次。

减少的主要原因是严格执行接待标准，厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为14.32万元，较上年减少0.03万元，下降0.20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.32万元，较上年减少0.03万元，下降0.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车保有量超出编制数量主要原因是本着提高工作效率，保障机关高效运转，向麒麟区公车平台租用5辆公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年预算项目共计9个，涉及一般公共预算财政拨款410.48万元,具体为：

（一）人代会会议经费120.00万元;

（二）一府两院工作4.00万元;

（三）视察检查工作经费4.00万元;

（四）无固定收入区代表补助9.48万元;

（五）区镇人大代表履职经费88.00万元;

（六）区、镇人大专项经费148.00万元;

（七）常委会委员履职培训经费20.00万元;

（八）人大离休干部特需经费3.00万元;

（九）镇、街道人大补助经费14.00万元。

预算项目已全部编报项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个，即人代会会议经费120.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排20.19万元，与上年对比减少14.21万元，下降41.31%，主要原因是加大厉行节约宣传和监督力度，压缩公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室资产总额417.11万元（净值143.48万元），其中，流动资产29.87万元，固定资产327.04万元、净值70.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.20万元、净值43.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.8万元，其中固定资产增加9.93万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，报废报损资产0项，资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人代会会议经费

二、立项依据

《中共曲靖市麒麟区委关于进一步加强人大代表工作的意见》（麒发〔2014〕24号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

按照法律规定必须召开，讨论区里的重大事项，听取通过政府工作报告、两院报告、财政预决算报告等。

五、项目实施内容

成立六届一次人代会领导小组，领导小组下设文秘、组织、会务、宣传、后勤保卫五个工作组，负责各项具体工作。

六、资金安排情况

2022年一般公共预算财政拨款120.00万元。

七、项目实施计划

完成会议的各项目程，作出相关的决定决议，推动社会经济的发展。

八、项目实施成效

充分发挥人大代表依法履职的特点和优势，推进全面深化改革、全面依法治区，有效调动基层群众的积极性，保证国家机关的高效协调运转。

                    曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会

                        办公室2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开报表.xls

监督索引号53030218010100111