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中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年部门预算编制说明

              目录

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织政协委员参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商。主要是对区委区政府在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全区政治生活方面的重要事项；地方执法、司法等法治建设的重要问题；各民主党派人士参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派人士和各族各界人士的普遍要求，提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题进行协商。

民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，政协参加单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：文化和学习联络委、提案委、社会和法制委、教科卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、人口资源环境和城乡建设委、经济和农业农村委、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领，在凝聚思想共识中担当新使命。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神作为首要政治任务，认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。通过党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖，把思想政治引领落实到履职工作各方面和全过程，夯实团结奋斗的共同思想政治基础，确保政协事业沿着正确的方向前进。坚持把贯彻落实中央、省、市、区委相关精神与政协工作相结合，政治理论学习与履职实践相结合，把社会各界的思想和行动、智慧和力量凝聚到区委的决策部署上来。

二是聚焦中心工作，在助推高质量发展中做出新贡献。坚持围绕中心、服务大局，增强一切在大局下谋划、在大局下行动的自觉性，合力助推区委、区政府决策部署落地生根。紧贴党政中心工作精心制定年度协商计划，深入调查研究，广泛协商探讨，出实招、献良策，更好地服务区委、区政府民主决策。充分发挥政协委员参政议政主体作用，引导和带动政协委员建言建在需要时、献策献在关键处，在踊跃参与中发挥才干、争创佳绩。紧紧围绕区委重大决策部署的贯彻落实开展民主监督，组织委员调查研究、视察监督，精准发力、有效发声。充分发挥政协联系面广、包容性强的优势，持续深入开展“政企会商”“走麒麟”等活动，广交朋友，深交挚友，积极为招商引资、招才引智牵线搭桥，搞好服务，努力把政协的担当作为体现到助力麒麟高质量跨越式发展的生动实践中。

三是树牢为民意识，在增进民生福祉中取得新成效。牢固树立“人民政协为人民”的理念，按照协商于民、协商为民的要求，组织广大委员深入基层、深入群众，了解民情、倾听民声，广聚民智、化解民忧，及时把区委政府的意图、政策、主张准确有效地传达下去，把人民群众的呼声、意愿、诉求全面客观地反映上来，不断提升双向发力的针对性和实效性。建立健全提案工作质量评价机制和提案形成、办理、服务工作机制，强化提案办理协商，不断提升办理“满意率”“办复率”，切实发挥提案工作在民生改善方面的“杠杆效应”。牢牢抓住群众最急、最盼的热点、难点问题，扎实开展“双助推”工作，切实为群众办实事、办好事、解难事，紧紧围绕巩固提升全国文明城市创建成果以及养老、就医、就学、就业、交通等民生关切，充分发挥界别作用，积极建言献策，切实推动群众身边实际问题有效解决。

四是致力凝聚共识，在汇聚各方力量中展现新作为。坚持大团结大联合，切实发挥人民政协的统一战线组织功能和作用，进一步加强与市各党派团体的沟通联系。正确处理一致性和多样性的关系，在坚持共同思想政治基础的前提下，不断增进一致性，正确对待多样性，做到相互尊重、平等协商而不强加于人，遵循规则、有序协商而不各说各话，体谅包容、真诚协商而不偏激偏执，形成既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。组织和引导广大委员多做宣传政策、解疑释惑的工作，多谋同舟共济、攻坚克难的良策，多鼓提振信心、创优争先的干劲，最大限度凝聚人心、汇聚力量。加强与党外知识分子、非公经济界人士、新的社会阶层人士的团结联谊，为他们有序参与政治协商搭建平台。发挥民族宗教界委员“桥梁”“纽带”作用，加强对民族宗教界代表人士和少数民族群众、信教群众的思想政治引领，维护团结和谐的民族宗教关系。

五是注重固本强基，在强化自身建设中树立新形象。坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实区委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，加强党对人民政协工作的领导。加强委员服务管理，严格落实《委员履职工作规则》《委员履职考核办法》《委员履职考核情况通报制度》等规定，健全委员履职档案，探索实行委员履职述职、履职情况评议、约谈劝退等举措，加强委员调研视察前专题培训力度，进一步提高委员履职实效，着力打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”政协委员队伍，为政协高效履职提供坚实保障。进一步加强政协机关和干部队伍建设，增强“一线”意识，从严要求、从严教育、从严管理，改进工作作风，提高工作效率，不断增强凝聚力、战斗力，着力培养政治过硬、勇于担当、廉洁自律的政协干部队伍，切实提高履职服务保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1029.42 万元，其中：一般公共预算1029.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少81.96万元，下降7.37%，减少的主要原因有人员变动工资计提的费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1029.42 万元，其中:本年收入1029.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1029.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少81.96万元，下降7.37%，减少的主要原因有人员变动工资计提的费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1029.42万元。财政拨款安排支出 1029.42万元，其中：基本支出650.32万元，与上年对比减少88.40万元，下降11.96%，减少的主要原因有人员变动工资计提的费用减少。项目支出379.10万元，与上年对比增加7万元，增长1.81%。增加的主要原因：政协全会专项经费增加7万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

“2010201”一般公共服务—政协事务—行政运行  462.32万元，主要用于单位职工工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

“2010204”一般公共服务—政协事务—政协会议 94.4万元，主要用于召开年度政协全会会议各项支出；

“2010205”一般公共服务—政协事务— 委员视察 2万元，主要用于区委中心工作一年开展各类视察活动，根据区委批转的工作意见，确定重点专题视察各项支出；

“2010206”一般公共服务—政协事务—  参政议政19 万元，主要用于单位参政议政各项支出；

“2010299”一般公共服务—政协事务—  其他政协事务支出263.7 万元，主要用于单位参政议政各项支出；

“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休58.28万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出；

“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出54.70万元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.49万元，主要用于单位部分在职人员职业年金缴费支出；

“2089999”其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.37万元，主要用于单位部分在职人员其他社会保障和就业支出；

“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.36万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助6.8万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金39.75万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.25万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出650.32 万元，项目支出379.10万元）：

“30101”行政运行-基本工资168.14万元（其中：基本支出168.14万元，项目支出0万元）；

“30102”行政运行-津贴补贴218.57万元（其中：基本支出218.57万元，项目支出0万元）；

“30103”行政运行-奖金12.74万元（其中：基本支出12.744万元，项目支出0万元）；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费54.7万元（其中：基本支出54.7万元，项目支出0万元）；

“30109”机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金缴费5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）；

“30110”行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0万元）；

“30111”公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）；

“30112”其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）；

“30113”住房公积金39.75万元（其中：基本支出39.75万元，项目支出0万元）。

“30201”办公费265.9万元（其中：基本支出12.20万元，项目支出253.7万元）；

“30228”工会经费3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）；

“30229”福利费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）；

“30231”公务用车运行维护费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；

“30239”其他交通费用33.42万元（其中：基本支出33.42万元，项目支出0万元）。

“30301”对个人和家庭的补助－ 离退休费57.95万元（其中：基本支出57.95万元，项目支出0万元）；

“30399”对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭的补助0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

“30307”对个人和家庭的补助－医疗费补助5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）。  

“30215”商品和服务支出－会议费94.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出94.40万元）；

“30216”商品和服务支出－培训费18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）；

“30207”商品和服务支出－邮电费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1029.42万元，与上年对比，减少81.96万元，下降7.37%，减少的主要原因有人员变动工资计提的费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因本单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无中央对下专项转移支付情况

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无与省配套事项

（三）与区配套事项

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无与区配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.94万元，较上年减少0.56万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，以上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年公务接待费预算为4.85万元，国内公务接待批次为30次，共计接待568人次。较上年减少0.15万元，下降3.00%。

减少的主要原因是严格执行厉行节约措施。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为13.09万元，较上年减少0.41万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费13.09万元，较上年减少0.41万元，下降3.04%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无重点项目预算绩效目标情况。

十 、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年机关运行经费安排 63.20 万元，与上年对比，增加  35.74万元，增长 130.11%，增加的主要原因：上年度财政核减指标，本年末我单位依据工资基数共提取工会经费、福利费、公用经费等机关运行经费共计63.20万元。比上年增加其他交通费用33.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室资产总额336.13万元（净值114.92万元），其中，流动资产64.52万元，固定资产270.75万元、净值50.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元、净值0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.13万元，其中固定资产减少7.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议曲靖市麒区委员会办公室2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

全会经费

二、立项依据

根据《中国人民政治协商会议章程》、《全国政协全体会议工作规则》，每年举行一次全体会议。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会。

四、项目基本概况

区政协全体会议是中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的形式。

五、项目实施内容

一是听取并审议政协曲靖市麒麟区第五届委员会《常委会工作报告》和《提案工作情况报告》；二是书面通报区政府关于区政协第五届委员会第五次会议以来提案办理情况、区政府关于区政协第五届委员会第五次会议以来调研视察协商报告办理情况，书面通报区委办关于政协曲靖市麒麟区第五届委员会第五次会议以来提案办理情况；三是听取和协商讨论区政府工作报告和法院、检察院工作报告，书面协商区发展计划、财政工作报告；四是听取政协曲靖市麒麟区第六届委员会第一次会议议政发言、联组发言；五是通过政协曲靖市麒麟区第六届委员会第一次会议关于政协曲靖市麒麟区第五届委员会常务委员会工作报告的决议；六是通过政协曲靖市麒麟区第六届委员会第一次会议关于政协曲靖市麒麟区第五届委员会常务委员会提案工作情况报告的决议；七是通过政协曲靖市麒麟区第六届委员会第一次会议提案审查委员会关于区政协六届一次会议提案审查情况的报告；八是通过政协曲靖市麒麟区第六届委员会第一次会议政治决议。

六、资金安排情况

2022年度预算安排为80万元。

七、项目实施计划

项目由麒麟区政协根据工作开展情况提出资金使用申请，经区政协党组会议研究制定资金使用方案。根据预算安排，项目计划于2022年1月实施。

八、项目实施成效

圆满开好中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区第六届委员会第一次全体会议

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年部门预算表

（附件：中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年部门预算表）

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2022年度部门预算公开表9.2820230928051003555.xls

监督索引号53030218013100111