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曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以全面提高青少年的思想道德、科学文化和健康素质为基本目标，努力把全区青少年培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

2、加强对中小学生的理想信念和思想道德教育，用社会主义核心价值体系引领青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

3、教育引导青少年珍惜时间、珍爱生命、努力学习和掌握现代科学文化知识，提高他们服务社会、报效祖国的本领。

4、积极参与精神文明的创建活动和组织开展适合青少年特点的、有益于青少年健康成长的活动，特别是组织开展系列主题教育活动。加强家长学校建设，推动和促进家庭、学校、社会教育的三结合，优化育人环境，提高青少年的综合素质。

5、宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，加强对青少年的法制教育，预防和减少未成年人犯罪。

6、协调社会各方面的力量关爱青少年，特别是他们中的弱势群体和特殊群体。努力为青少年的健康成长办好事、做实事，有效维护他们的合法权益。

7、建立健全“五老”队伍建设的长效机制，积极为发挥“五老”优势创造条件，不断加强“五老”队伍建设。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会所属单位1个，为曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会。

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会内设机构：办公室

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会主要采取抓学习培训，增强关教人员的责任感和使命感；抓宣传教育，努力营造全区关心青少年健康成长氛围；抓组织建设，确保关教工作落到实处；抓督促检查和调研使关教工作不断创新发展；抓活动不断增强关教工作的生命力，努力推进全区关教工作向科学化、制度化、规范化、经常化、群众化进程，充分发挥关教作用和“五老”优势，推动基层关工委“五好五有”创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 127.45万元，其中：一般公共预算127.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入173.36万元相比，减少45.91万元，下降26.48%，主要原因分析是2020年12月编制人数为10人，实有在职人员10人，2021年调出2人，退休1人，12月在职实有人数7人，人员工资、社会保障费用和住房公积金费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 127.45万元，其中:本年收入127.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.45万元（本级财力127.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入173.36万元对比，减少45.91万元，下降26.48%，主要原因分析是2020年12月编制人数为10人，实有在职人员10人，2021年调出2人，退休1人，12月在职实有人数7人，人员工资、社会保障费用和住房公积金费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出127.45万元。财政拨款安排支出 127.45万元，其中：基本支出117.45万元，与上年对比减少51.91万元，下降下30.65%，主要原因分析2020年12月编制人数为10人，实有在职人员10人，2021年调出2人，退休1人，12月在职实有人数7人，人员工资、社会保障费用和住房公积金费用相应减少；项目支出10万元，与上年对比增加6万元，主要原因分析麒麟区关工委工作经费按照省、市考核工作要求，每年不低于10万元工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行80.03万元，主要用于行政人员工资和公用经费；

2013105党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务10万元，主要用于未成年人司法项目工作和法治宣传等活动经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.19万元，主要用于离休人员单位发放离休工资部分；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6万元，主要用于单位职工缴纳养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.24万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.7万元，主要用于单位职工缴纳基本医保；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.48万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.96万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.25万元，主要用于发放享受购房补贴政策的单位职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资26.93万元，对个人和家庭补助支出-离休费13.94万元（其中：基本支出40.87万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴40.85万元（其中：基本支出40.85万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.7万元（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）;

30201商品和服务支出-办公费6.01万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出4.1万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.69万元）；

30204商品和服务支出-手续费0.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.05万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.02万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.19万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.19万元）；

30226商品和服务支出-劳务费3.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.28万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）；

30301对个人和家庭补助-离休费13.93万元（其中：基本支出13.93万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭补助-退休费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助0.19万元（其中：基本支出 0.19万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0元）；

31002资本性支出-办公设备购置0.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.88元） 。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出127.45万元，与上年对比减少45.91万元，下降26.48%，主要原因为本年人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会财政专户管理资金预算收入0万元。

较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.31万元，下降62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.31万元，下降62%，国内公务接待批次为3次，共计接待52人次。

减少变化原因是严格执行中央八项规定，同城不接待，减少接待批次和接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年预算项目共1个，属关工委专项业务经费。为关心下一代工作和未成年人司法项目工作专项经费，已编报项目绩效目标，详见表十（项目支出绩效目标表（本级下达））；其中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年机关运行经费安排10.25万元，与上年对比减少1.5万元，主要原因分析认真执行厉行节约相关目标政策，节约办公运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会资产总额12.16万元（净值12.16万元），其中，流动资产10.26万元，固定资产4.29元、净值1.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.62万元，主要是流动资产增加0.04万元，固定资产净值减少0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

未成年人司法项目工作专项经费

二、立项依据

根据《关于麒麟区开展未成年人司法项目工作领导小组的通知》（麒综治办〔2014〕1号）文件和《关于请求把开展未成年人司法项目工作所需经费列入财政预算的请示》（麒综治办〔2014〕13号）文件，关于将未成年人司法项目工作经费纳入区级财政经费预算。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区关心下一代工作委员会

四、项目基本概况

未成年人司法项目办公用品、法治宣传资料等工作经费以及办公室工作人员补贴。

五、项目实施内容

 主要内容包括：组织开展对未成年人进行社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育和法制教育，加强协调和配合公、检、法、司、民政、教育、共青团、妇联、关工委等部门合作的未成年人保护机制，组织合适成年人依法参与公、检、法首续讯问，组织人员对触法未成年人进行社会调查，对分流出来的人员及时进行帮教。

六、资金安排情况

10万元。

七、项目实施计划

联合未成年人司法项目领导小组成员单位对全区直属中小学开展法治宣传教育、青少年“模拟法庭”教育等活动，依法组织合适成年人参与公、检、法首续讯问，项目办对触法未成年人进行社会调查和帮教工作。

八、项目实施成效

 坚持教育为主、保护为先的原则，形成多部门共同关心、教育、保护未成年人的机制，营造未成年人健康成长的良好氛围。

麒麟区关心下一代工作委员会2022年度预算公开表20230213040202974.xls

监督索引号53030218020100200111