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中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年部门预算

目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区委宣传部是区委负责统筹组织协调全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的职能部门，负责组织协调全区各级各部门学习宣传贯彻党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作和宣传思想文化工作的方针政策和发展规划，制定全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的实施意见，统筹指导全区各级各部门做好理论学习宣传、精神文明建设、对外宣传、社会舆论引领、互联网信息内容管理、舆情分析研判、新闻出版事业、文艺产品创作、文化体制改革、文旅产业发展等工作。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部（以下简称区委宣传部）是中国共产党曲靖市麒麟区委员会工作机关，为正科级。加挂曲靖市麒麟区人民政府新闻办公室、曲靖市麒麟区新闻出版（版权）局牌子，归口管理区融媒体中心。

区精神文明建设指导委员会办公室设在区委宣传部，作为区精神文明建设指导委员会的办事机构，接受区精神文明建设指导委员会的直接领导，承担区精神文明建设指导委员会具体工作。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部，接受区委网络安全和信息化委员会的直接领导，承担区委网络安全和信息化领导小组具体工作，对外加挂区互联网信息办公室牌子。

中共曲靖市麒麟区委宣传部设4个内设机构：办公室、理论科、新闻传媒科、文化艺术科。

（三）重点工作概述

2022年，区委宣传部将紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，扎实做好宣传思想工作，一是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。建成由专家学者、领导干部、理论工作者等组成的“宣讲人才库”，每类人才不低于10人；结合七一、党的二十大召开等重要节点开展理论宣讲，各级宣讲全年不低于2轮400场次，持续推动党的创新理论飞入寻常百姓家。二是持续汇聚奋进新征程的磅礴力量，做大做亮主题宣传。组织开展喜迎党的二十大系列活动，营造喜庆热烈的浓厚氛围。举办“三区三地”建设工作新闻发布会，加大媒体合作和宣传力度，全面展示麒麟重点工作取得的成效。三是持续巩固拓展文明实践，推进文明创建。巩固提升全国文明城市创建，深入实施全国文明城市建设“十大工程”，全国文明城市测评成绩实现跨越。省市级文明单位探索设立文明实践点，建成文明实践云平台，打造4项志愿服务品牌活动。深化文明培育，持续推进《新时代公民道德建设实施纲要》《曲靖市文明行为促进条例》贯彻落实，引导文明健康生活方式养成。深入挖掘先进典型，开展第六届麒麟区文明家庭、身边好人、新时代好少年等先进典型选树宣传。深化文明细胞创建工程，实现农村文明创建参与率100%，区级以上文明村镇占比大于60%，非公经济组织占创建总比例大于10%。四是持续加快文化事业发展，实现以文化人。打造2个以上庭院剧场示范点，挖掘文化消费潜力，带动城市经济繁荣、城市品位提升。推介麒麟文化、打造麒麟名片，拍摄潦浒陶瓷文化、老城文化宣传片各1部，助推潦浒古镇项目建设和古韵天池旅游文化休闲街区打造；完成爨文化园选址和规划设计，启动爨文化园建设前期工作。五是强化意识形态风险防控，确保全区意识形态领域绝对安全。全年召开意识形态联席会议2次以上，加强自媒体教育管理，强化网络舆情监控和处置，提高管网治网水平，营造良好网络生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 14人，事业编制2人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中：公务用车保有量1辆，麒麟区公务用车平台调配车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入556.04万元，其中：一般公共预算556.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少317.63万元，下降36.36%，主要原因本年调出15名事业人员、人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少、宣传业务经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入556.04万元，其中:本年收入556.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.04万元（本级财力556.04万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少317.63万元，下降36.36%，主要原因本年调出15名事业人员、人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少、宣传业务经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出556.04万元。财政拨款安排支出556.04万元，其中：基本支出253.38万元，与上年对比减少278.63万元，下降52.37%，主要原因为调出15名事业人员、人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少；项目支出302.66万元，与上年对比减少39万元，下降11.41%，主要原因为宣传业务经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301-行政运行193.90万元主要用于行政在职人员工资福利支出、工会经费支出、公用经费支出；

2080501-归口管理的行政单位离退休23.38万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.0万元，主要用于职业年金记实支出；

2089999-其他社会保障和就业支出0.65万元，主要用于单位失业、工伤保险支出；

2101101行政单位医疗8.25万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助1.53万元，主要用于单位人员公务员医疗补助；

2210201住房公积金29.44万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.49万元，主要用于单位人员住房补贴支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出556.04万元，上年对比减少317.63万元，下降36.36%，主要原因本年调出15名事业人员、人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少、宣传业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，与上年对比减少11.5万元，下降86.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比减少8.9万元，下降100%，减少主要原因中共曲靖市麒麟区委宣传部严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年对比减少2.6万元，下降59.09%。主要原因中共曲靖市麒麟区委宣传部严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年对比减少2.6万元，下降59.09%。减少主要原因中共曲靖市麒麟区委宣传部严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款302.66万元，已全部编报项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表（本级下达）；其中无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 2.基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　3.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费决算数：是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年机关运行经费安排22.18万元，与上年对比减少12.04万元，下降35.18%，主要原因为主要原因本年调出15名事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共曲靖市麒麟区委宣传部资产总额171.12万元，其中，流动资产130.24万元，固定资产40.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.63万元，其中固定资产增13.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共曲靖市麒麟区委宣传部2022年部门预算表

（附件：2022年部门预算公开表）

2022年部门预算公开表（宣传部）20230213032047593.xls

监督索引号53030218021100111