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曲靖市麒麟区文化和旅游局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游措施；统筹规划文化事业和旅游业发展，制定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全区重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺行业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；完成市文化和旅游局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、智慧旅游科、产业发展科、艺术和文物遗产科、公共服务科、行业管理科。

本单位属于一级预算单位，所属单位4个，分别是：

1.曲靖市麒麟区文化馆

2.曲靖市麒麟区文物管理所

3.曲靖市麒麟区图书馆

4.曲靖市麒麟区文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

一、找准定位，旅游产业快速向好发展。依托气候、资源、区位等优势，围绕“四个着力”，深入实施全域旅游战略，完善旅游产业体系，提升旅游产品品质，加快构建 “云南省农旅文融合先行区”和“健康生活目的地”，努力完成市区政府下达的各项工作任务。截至2021年9月共接待国内游客781.29万人次，海外旅游者2088人次，旅游业总收入91.14亿元；同比去年增长41%、8.7%、42.23%。

二、着眼民生，大力推动公共服务体系建设：两馆错时延时开放，每周服务60小时以上，依托各功能室开展各类培训30余期，开展各类亲子和体验、展览、传统节日等读书及征文活动10余次，累计惠及群众六千余人次；借阅图书6万余册，阅读人员达4万余人次；继续实施“送课进校园”活动，组织和完成麒麟区七中“校本课”的辅导培训工作，在麒麟区第七中学开设舞蹈、健身操、书法、表演课程累计40余课时；开设了“麒麟文苑——艺术慕课”线上培训，累计推出了6期总共18个群众喜闻乐见的原创舞蹈作品，服务人数达1万余人，点击量达131665人次；文化馆分别在烟草公司、老年大学、贸易公司分馆开设舞蹈、声乐、器乐培训班，培训500余人次。开展“我们的节日”系列文化惠民活动共20余场次，配合完成云南省文化和旅游厅《我们的中国梦•文化进万家》文化大篷车•千乡万里行省话剧院惠民演出演出5场；配合省、市、区委宣传部举办了2021云南省“党的创新理论我来讲-庆祝中国共产党成立100周年”宣讲大赛3场、线下服务人次达1500人，线上点击量达101105人次，由杨峻松、李涛、应佳宣讲的小品《留守媳妇小男人》荣获文艺类“一等奖”；组织开展以“学党史、知党恩、跟党走”群众性主题宣传文艺演出3场；多功能剧场志愿者服务10余场群众文化文艺演出，服务人次达5000人次。

三、立足传承，强化文化遗产保护利用：文物保护持续加强。现已申报不可移动文物点193个，其中国保4个，省保1个，市保8个；馆藏文物329件，其中三级文物33件；研究出成果2个；潦浒龙窑群申报市级文保单位顺利通过。传承非物质文化遗产。新评审认定区级非物质文化遗产保护项目9个，传承人9名。其中越州老酱等4个项目评审通过认定为曲靖市市级非物质文化遗产保护项目。助推土陶、刺绣等非遗文化产业化。组织开展文化和自然遗产日、非遗进校园等系列活动3次。

四、优化服务，逐步实现文旅行业治理现代化：坚持维护宪法尊严。认真执行法律、法规、切实推进依法行政。坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。在坚持依法行政方面，对承办的行政处罚、公共服务事项进行认真清理，制定了《行政处罚案卷标准》、《行政处罚自由裁量权细化标准》，《执法人员学法培训制度》等17项制度，进一步健全权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，保证了各项行政权力运行的合法化、程序化、规范化。加强法治宣传。结合每年的知识产权日、中国旅游日、世界遗产日等向干部、群众开展法律法规宣传，普及文化、旅游等法律知识。特别今年疫情防控期间，结合疫情防控相关法律法规共发放各类倡议书、告知书等3000余份，宣传覆盖260余家单位1000余人，累计发布工作信息15条，公告5条，监测到网络舆情1条，处置1条。不断强化对文旅市场违法行为的打击力度。加强执法检查，确保了我区文化旅游市场的健康有序发展，抓好重要节点的专项整治。共出动文化市场执法人员2880余人次，检查网吧2293余家次，查处违规接纳未成年人的网吧2家；检查出版物经营单位357余家次，收缴非法出版物72余册；共出动执法人员370余人次，累计检查歌舞娱乐场所120余家次。“一部手机游云南”系统共受理涉及噪音、酒店、旅行社、消防、购物交通等方面的投诉100余起，均在1分钟之内响应并在要求时间内办结。完成了涉旅企业诚信评价工作，营造了风清气正的行风政风。

五、自我加压，全力打好党的建设和队伍管理持久战：切实履行管党治党责任。做到“三个常态”：自觉抓党建成常态。建立党建工作指导制度，局党组班子成员分别明确一个挂钩联系党支部，建立党建工作网络体系。共开展党建调研2次，支委会研究党建工作6次、党员大会2次。全面完成了局属6个党支部的规范化建设达标工作；严明政治纪律成常态。教育和引导干部职工严守政治规矩，提高政治定力；督查通报成常态。强化“两个责任”的落实，把握运用“四种形态”，严格落实谈话提醒、个人重大事项报告及定期通报等制度，营造风清气正的工作环境。抓好“创建学习型党组织”建设。组织参与理论学习中心组学习6次，微型党课16次，党总支开展党课学习2次，开展警示教育、党风廉政教育2次，观看专题教育宣传片1次。充分运用各种平台、载体、手段，打造线上线下互联网党建阵地建设新格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1284.56万元，其中：一般公共预算1284.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少306.99万元，同比减少19.29%，主要原因分析：由于财政紧张，本年压缩项目支出，且本年由于政策调整人员绩效减少，同时医疗保险等社保基数的调整导致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1284.56万元，其中:本年收入1284.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1284.56万元（本级财力1284.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少306.99万元，同比下降19.29%，主要原因分析：由于财政紧张，本年压缩项目支出，且本年由于政策调整人员绩效减少，同时医疗保险等社保基数的调整导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1284.56万元。财政拨款安排支出1284.56万元，其中：基本支出1243.94万元，与上年对比减少243.61万元，下降16.38%，主要原因分析：由于政策调整人员绩效工资减少，同时医疗保险等社保基数的调整导致基本支出减少；项目支出40.62万元，与上年对比减少63.38万元，主要原因分析：由于财政紧张，本年压缩非必需的项目支出，根据区政府的批示，项目支出较上年相比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行173.82万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆84.87万元，主要用于图书馆事业人员支出工资及日常公用经费；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化462.55万元，主要用于文化馆事业人员支出工资及日常公用经费；

2070112文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理150.96万元，主要用于执法大队行政人员支出工资及日常公用经费；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出40.62万元，主要用于开展系列文化旅游活动的工作经费以及开展宣传工作；

2070202文化旅游体育与传媒支出-文物-一般行政管理事务25.33万元，主要用于文物管理所人员支出工资及日常公用经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.25万元，主要用于发放行政单位退休人员生活补贴；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休74.76万元，主要用于发放事业单位退休人员生活补贴；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.69万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.44万元，主要用于缴纳职工的职业年金；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.80万元，主要用于缴纳职工的工伤保险和失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.90万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.03万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.05万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.23万元，主要用于发放职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资330.03万元（其中：基本支出330.03万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴311.68万元（其中：基本支出311.68万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资48.52万元（其中：基本支出48.52万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费105.68万元（其中：基本支出105.68万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费25.43万元（其中：基本支出25.43万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费43.93万元（其中：基本支出43.93万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金76.27万元（其中：基本支出76.27万元，项目支出0万元）;

30199工资福利支出-其他工资福利支出119万元（其中：基本支出119万元，项目支出0万元）;

30201商品和服务支出-办公费60.33万元（其中：基本支出19.71万元，项目支出40.62万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费15.88万元（其中：基本支出15.88万元，项目支出0万元）;

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）;

30239商品和服务支出-其他交通费用18.84万元（其中：基本支出18.84万元，项目支出0万元）;

30302对个人和家庭的补助-退休费76.47万元（其中：基本支出76.47万元，项目支出0万元）;

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助7.89万元（其中：基本支出 7.89万元，项目支出0万元）;

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1284.56万元，与上年对比减少307.01万元，下降19.29%，主要原因分析：本年人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少，以及本年财政紧张，项目资金预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区文化和旅游局无财政专户管理资金预算收入及预算支出。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年无政府采购预算情况。

 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.18万元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.71万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算1万元公务接待费，但由于系统原因未成功提取数据，导致本年公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.89万元，增长97.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：由于现有公务用车老旧，所需维护费用逐年上涨，导致公务用车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年预算项目3个，分别为全域旅游示范区创建工作经费、非税收入返还工作经费补助资金和图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。其中，全域旅游示范区创建工作经费所需经费30万元，主要用于麒麟区旅游推介宣传，旅游商品研发工作；非税收入返还工作经费补助资金6万元，主要用于公共文化服务场馆日常工作、活动开支；图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金4.62万元，主要用于图书馆、文化馆及14个镇街道文化站免费开放工作。上述三个项目均已编报项目绩效目标，详情见附表05-2（项目支出绩效目标表）；无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年机关运行经费安排45.01万元，与上年对比减少2.01万元，下降4.27%。主要原因分析：2021年在职在编人员工资有变动，导致工会费、福利费存在少许差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年部门资产总额5350.08万元（净值4672.70万元），其中，流动资产1027.35万元，固定资产4321.93万元、净值3645.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.80万元、净值0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少477.41万元，主要是流动资产减少441.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金

二、立项依据

财政部、文化和旅游部印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

三、项目实施单位

麒麟区文化馆、图书馆及14各镇街道文化站

四、项目基本概况

确保麒麟区文化馆、图书馆及14各镇街道文化站正常开展免费开放工作

五、项目实施内容

图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

乡镇综合文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

六、资金安排情况

每年由中央资金安排88万元，省级资金安排15.40万元，市级资金安排1.68万元，区级资金安排4.62万元。共计110万元。

七、项目实施计划

根据工作计划科学合理编制项目预算，在资金到位后及时转拨给麒麟区文化馆、图书馆及14各镇街道文化站，并在年终时收集项目绩效目标完成情况及工作总结。

八、项目实施成效

麒麟区文化馆、图书馆及14各镇街道文化站免费开放工作有序开展。

曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区文化和旅游局2022年部门预算表）

（改）曲靖市麒麟区文化和旅游局20230209025747349.xls

监督索引号53030218035700111