监督索引号53030218035700300000

 曲靖市麒麟区图书馆2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区图书馆2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区图书馆是专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用和服务的公益性文化事业单位。承担着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等五种职能。图书资料采编储藏，文献研究处理，编辑出版，培训教育和相关社会服务。提供文献阅览、资源利用与参考咨询工作，开展读者辅导、流通借阅和馆际互借业务，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合阅览室、电子阅览室、历史文献室、开架借阅室（自习室1）、少儿阅览室、多功能室、外借室（书库、自习室2）、地方文献室、采编室、过刊室、宣传咨询室、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，麒麟区图书馆将紧扣《云南省文化和旅游厅关于印发贯彻落实习近平总书记重要批示精神 深入做好全省公共图书馆改革创新工作实施方案的通知》要求，遵循“以文塑旅，以旅彰文”的融合发展思路，结合乡村振兴，紧紧围绕“建设以人为中心的图书馆”目标，全面推进图书馆功能转型升级，广泛开展全民阅读活动，大力加强古籍整理保护和传承利用，力争逐步将麒麟区图书馆打造成“开放、智慧、包容、共享”的有温度的现代图书馆，充分发挥文化赋能作用，助力“书香麒麟”建设。一是整合一切力量，全力做好“全国公共图书馆评估定级”工作。二是创新服务方式，优化服务功能，对免费开放功能室进行局部提升，进一步完善服务设施设备，做好免费开放工作。三是推动全民阅读，组织开展“书香麒麟”系列品牌活动（“阅读拾光”好书推荐、 “4·23世界读书日”和图书馆服务宣传周主题活动、 “我是领读人”、 “书麟读书会”阅读分享、绘本故事会等活动）。四是提升公共文化服务质量，联动各分馆，持续推进总分馆制建设。联动各分馆开展“进社区、进校园、进农村、进特殊人群、进军营”等阅读公益活动。五是传承中华文明，做好古籍整理保护利用工作。持续做好馆藏古籍的修复，策划拍摄“古籍修复技艺传承之路”视频，组织开展“古籍修复保护传拓体验”活动4期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

2021年预算未公开，2022年公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入129.32万元，其中：一般公共预算收入129.32万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.41万元，降低6.11%，主要原因分析：由于政策调整人员绩效工资减少，同时医疗保险等社保基数的调整导致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入129.32万元，其中:本年收入129.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.32万元（本级财力129.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本预算收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.41万元，降低6.11%，主要原因分析：由于政策调整人员绩效工资减少，同时医疗保险等社保基数的调整导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 129.32万元。财政拨款安排支出 129.32万元，其中：基本支出129.32万元，与上年对比减少8.41万元，降低6.11%，主要原因分析：由于政策调整人员绩效工资减少，同时医疗保险等社保基数的调整导致基本支出减少；项目支出 0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆84.87万元，主要用于事业人员支出工资及日常公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.47万元，主要用于发放退休人员生活补贴；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元，主要用于缴纳职工养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.81万元，主要用于缴纳职工的工伤保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.27万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.89万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.12万元，主要用于发放职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资38.96万元（其中：基本支出38.96万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴30.33万元（其中：基本支出30.33万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.14万元（其中：基本支出12.14万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0万元）;

30201商品和服务支出-办公费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）;

30302对个人和家庭的补助-退休费15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0万元）;

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.53万元（其中：基本支出 1.53万元，项目支出0万元）;

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出129.32万元，与上年对比减少8.41万元，降低6.11%，主要原因分析：本年在职在编人员数量减少，且由于政策调整人员绩效工资减少，同时医疗保险等社保基数的调整导致基本支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区图书馆无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区图书馆无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区图书馆无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区图书馆无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区图书馆无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区图书馆财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区图书馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区图书馆无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区图书馆2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区图书馆资产总额479.61万元（净值352.07万元），其中，流动资产77.03万元，固定资产402.58万元，净值275.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少90.97万元，主要是流动资产减少104.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区图书馆2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区图书馆无项目。

二、立项依据

曲靖市麒麟区图书馆无项目。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区图书馆无项目。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区图书馆无项目。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区图书馆无项目。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区图书馆无项目。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区图书馆无项目。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区图书馆无项目。

曲靖市麒麟区图书馆2022年部门预算表（附件：曲靖市麒麟区图书馆2022年部门预算表）

图书馆部门预算公开表.xls

监督索引号53030218035700300111